和平镇人民政府关于2013年财政决算和

2014年财政预算的报告

一、2013年财政决算情况

2013年我镇的财政工作，在镇委、镇政府的正确领导和上级部门的指导下，以党的十八大、十八届三中全会精神为指针，广辟新的财源，强化征管促增收，严控支出保重点，规范管理出效益，财政支出控制在预算额度内，年度预算执行基本正常。全年决算总收入：17404.979218万元，总支出：17401.427179万元 ，收支相抵年终结余：3.552039万元。

（一）2013年财政收入情况

2013年财政收入                  17404.979218万元

1、一般预算收入                         10470万元

工商各税本级（区级）收入             10470万元

增值税                                4142万元

地方税                                6328万元

2、上级补助收入                     2991.6203万元

（1）行政事业经费定额补助            758.6203万元

（2）上级专项补助                    1821.151万元

（3）农村税改财政转移支付补助          192.04万元

（4）农村综合改革一事一议补助        219.8090万元

3、基金预算收入                   3943.358918万元

（1）行政事业性收费收入              1555.668万元

计生收费——社会抚养费          836.4317万元

民政收费——婚姻登记费                1.72万元

土地征用费收入                   717.5163万元

（2）主管部门集中收入               731.073625万元

自来水公司                             26万元

有线广播电视站                      4.105万元

环境卫生管理办                    83.1778万元

洞内水厂                              4.4万元

计划生育事业费                 613.390825万元

（3）工商各税超收奖励                   705.74万元

（4）公益捐赠收入                          420万元

（5）船厂拍卖转让收入                      349万元

（6）其他收入                       181.877293万元

（二）2013年财政支出情况

2013年财政支出                    17401.427179万元

1、上解支出                               10470万元

工商税收本级（区级）支出               10470万元

增值税                                 4142万元

地方税                                 6328万元

2、一般预算支出                       2933.8403万元

（1）一般公共服务                     1226.2546万元

政府办公厅（室）及相关机构事务     373.0939万元

财政事务                               8.9万元

税收事务                               660万元

人力资源事务                        33.442万元

人口与计划生育事务                 12.5407万元

商贸事务                            33.442万元

群众团体事务                       25.0815万元

党委办公厅（室）及相关机构事务      79.7545万元

（2）文化体育与传媒                     25.0815万元

（3）社会保障和就业管理事务            161.9087万元

（4）医疗卫生                             0.714万元

（5）环境保护                                72万元

（6）城乡社区事务                        437.74万元

（7）农林水事务                        798.4469万元

     农业                             299.1559万元

水利                               45.442万元

扶贫                                   32万元

林业                                      10万元

农村税改转移支付补助               192.04 万元

农村综合改革一事一议补助         219.8090 万元

（8）住房保障支出                       26.9136万元

（9）交通运输                                26万元

（10）其它支出                          158.781万元

3、基金预算支出                    3997.586879 万元

（1）行政支出                     1282.430106万元

（2）事业支出                     1063.884934万元

计生事业费                    221.478697万元

税务事业费                       209.372万元

教育事业费                     157.86992万元

民政事业费                     23.793688万元

环境卫生事业费                125.759038万元

劳动保障事业费                   33.6798万元

水利事业费                     47.658854万元

企业服务中心                   21.095263万元

消防经费                           15.12万元

农业服务中心                    12.07385万元

社会治安综合治理               91.481831万元

其它事业费                    104.501993万元

（3）城市维护费                      479.47217万元

（4）镇自筹资金支出                 245.975061万元

        抗灾复产                       121.077637万元

        其它自筹资金支出               124.897424万元

（5）上解支出                       918.324608万元

社会抚养费上解                   836.4317万元

其他上解                        81.892908万元

（6）其他支出                              7.5万元

（三）财政收入决算与财政支出决算相抵后年终结余额为3.552039万元

代表们，2013年我镇预算执行基本正常，但财政运行仍然困难：主要是我镇税源基础比较薄弱，财力规模仍然偏小；政策性因素加剧了财政收支矛盾；财政供养负担沉重；农村集体经济十分薄弱，且发展尚不平衡。这些问题有待在今后的工作中采取切实可行的措施，逐步加以解决。

二、2014年财政预算草案

我镇2014年预算的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，充分发挥财政职能作用，坚持依法治税理财，狠抓增收节支，加强税收和非税收入征管，不断壮大财政实力，促进我镇经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

2014年全镇计划财政收入17929.04万元,财政支出17926.04万元,收支相抵结余3万元,全年财政收支计划如下:

（一）2014年财政收入预算

2014年财政收入预算为                  17929.04万元

1、一般预算收入                           12564万元

工商各税本级（区级）收入                12564万元

增值税                                  4970万元

地方税                                  7594万元

2、上级补助收入                         2102.04万元

（1）行政事业经费定额补助                 800万元

（2）上级专项补助                        860万元

（3）农村税改财政转移支付补助          192.04万元

（4）农村综合改革一事一议补助            250万元

3、基金预算收入                            3263万元

（1）行政事业性收费收入                  1150万元

计生收费                             650万元

其中：社会抚养费                     650万元

土地征用费收入                       500万元

（2）主管部门集中收入                      690万元

自来水公司                             26万元

洞内水厂                               10万元

有线广播电视站                          4万元

环境卫生管理办                        100万元

计划生育事业费                        550万元

（3）工商各税超收奖励:                     760万元

（4）公益捐赠收入                          450万元

（5）其它收入                              213万元

（二）2014年财政支出计划情况

   2014年财政支出预算为                  17926.04万元

1、上解支出                               12564万元

工商税收本级（区级）支出               12564万元

增值税                                 4970万元

地方税                                 7594万元

2、一般预算支出                         2102.04万元

（1）一般公共服务                          570万元

        政府办公厅（室）及相关机构事务         380万元

人力资源事务                           33万元

人口与计划生育事务                     12万元

商贸事务                               35万元

群众团体事务                           30万元

党委办公厅（室）及相关机构事务         80万元

（2）文化体育与传媒                         24万元

（3）社会保障和就业管理事务                160万元

（4）城乡社区事务                          450万元

（5）农林水事务                         722.04万元

农业                                  120万元

扶贫                                   60万元

水利                                  100万元

农村税改转移支付补助               192.04万元

农村综合改革一事一议补助              250万元（6）其它支出                                56万元

3、基金预算支出                           3260 万元

（1）行政支出                           1200万元

（2）事业支出                            960万元

计生事业费                           220万元

税务事业费                           200万元

民政事业费                            30万元

教育事业费                           150万元

消防经费                              20万元

社会治安综合治理                     100万元

农林水事业费                         100万元

环境卫生事业费                       140万元

劳动保障事业费                        36万元

其它事业费                            64万元

（3）城市维护费                           200万元

（4）镇自筹资金支出                       120万元

（5）社会抚养费上解                       650万元

（6）其他支出                             130万元

（三）预算收支相抵结余3万元。