2015年度汕头市潮阳区人民政府办公室
预算公开
目录
第一部分 2015年汕头市潮阳区人民政府办公室预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
第二部分 2015年汕头市潮阳区人民政府办公室预算表
一、2015年汕头市潮阳区人民政府办公室收支预算总表
二、2015年汕头市潮阳区人民政府办公室基本支出明细表
三、2015年汕头市潮阳区人民政府办公室项目支出明细表
四、2015年汕头市潮阳区人民政府办公室“三公”经费预算表
2015年汕头市潮阳区人民政府办公室
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
汕头市潮阳区人民政府办公室列入部门预算编制的单位共有6个，分别是：潮阳区人民政府办公室（含区五套班子领导）、区法制局、接待办、采购中心、信息中心、无线电管理办公室。
汕头市潮阳区人民政府办公室的主要职责是：
1、检查、督促区政府各项决议、决定、重要要作部署以及区政府领导同志重要批示的贯彻实施。
2、组织有关调查研究，及时综合情况，反馈信息，提出建议。
3、组织协调区政府各部门之间及中央、省、市驻潮单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。
4、负责区政府和办公室日常文电的处理，草拟、审核以区政府、办公室名义发布的文电；负责全区性、综合性大型会议和区政府活动的组织安排。
5、协助区政领导组织处理突发性事件。
6、组织办理人大代表议案、政协委员提案。
7、负责处理群众来信、来电，接待群众来访。
8、协助区政府领导抓好政府法制建设；处理支前、边防、无线电管理等日常工作。
9、负责区委、区政府日常接待来宾工作。
10、承办区委、区政府和上组有关部门交办的其他事项。
（二）人员情况
汕头市潮阳区人民政府办公室共有财政拨款在职人员66人，其中：行政机关在职人数66人；事业在职人数0人；离退休人员51人，其中：离休人员4人，退休人员47人。
二、收入预算说明
2015年收入预算1084.23万元，其中：公共财政预算拨款1084.23万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算1084.23万元，其中：公共财政预算拨款1084.23万元。按用途划分，基本支出预算838.23万元，项目支出预算246万元。
2015年3月19日
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| 一、2015年潮阳区人民政府办公室预算收支预算总表 |
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单位：元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
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| 公共财政预算拨款 |
10842336.96 |
一、基本支出 |
8382336.96 |
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| 预算安排拨款 |
10842336.96 |
工资福利支出 |
3746028 |
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| 非税收入安排的支出拨款 |
0.00 |
商品和服务支出 |
1386000 |
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| 罚没收入 |
0.00 |
对个人和家庭补助支出 |
3250308.96 |
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| 行政事业性收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
2460000 |
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| 其他非税收入 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
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| 政府性基金预算拨款 |
0.00 |
商品和服务支出 |
2460000 |
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| 财政专户拨款 |
0.00 |
对个人和家庭补助支出 |
0.00 |
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| 上年公共财政预算结余结转资金 |
0.00 |
对企事业单位补助支出 |
0.00 |
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| 上年基金预算结余结转资金 |
0.00 |
转移性支出 |
0.00 |
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| 上级财政补助 |
0.00 |
债务利息支出 |
0.00 |
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| 单位自筹资金 |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
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| 上级部门补助收入 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
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| 事业收入（不纳入收支两条线管理） |
0.00 |
其他支出 |
0 |
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| 附属单位上缴收入 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0 |
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| 事业单位经营收入 |
0.00 |
四、结转下年 |
0.00 |
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| 其他收入 |
0.00 |
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| 收 入 总 计 |
10842336.96 |
支 出 总 计 |
10842336.96 |
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| 二、2015年潮阳区人民政府办公室预算支出明细表（基本支出及其他支出） |
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| 支出项目类别 |
2015年预算合计 |
资金来源 |
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| 公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上年公共财政预算结余结转资金 |
上年基金预算结余结转资金 |
上级财政补助 |
单位自筹资金 |
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| 小计 |
预算安排拨款 |
非税收入安排支出的拨款 |
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| 小计 |
小计 |
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| 基本支出及其他合计 |
8382336.96 |
8382336.96 |
8382336.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 汕头市潮阳区人民政府办公室(本部) |
8382336.96 |
8382336.96 |
8382336.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 人员经费 |
6996336.96 |
6996336.96 |
6996336.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 统发单位在职人员工资 |
3680028 |
3680028 |
3680028 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 统发单位离退休费 |
2955172.8 |
2955172.8 |
2955172.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 年度岗位考核奖 |
66000 |
66000 |
66000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 住房公积金 |
140976 |
140976 |
140976 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 行政单位医疗 |
114428.16 |
114428.16 |
114428.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 公务员医疗补助 |
39732 |
39732 |
39732 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 公用经费 |
1386000 |
1386000 |
1386000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 日常公用经费 |
561000 |
561000 |
561000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 车辆经费 |
825000 |
825000 |
825000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 三、2015年潮阳区人民政府办公室预算支出明细表（项目支出） |
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| 支出项目类别 |
2016年预算合计 |
资金来源 |
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| 公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上年公共财政预算结余结转资金 |
上年基金预算结余结转资金 |
上级财政补助 |
单位自筹资金 |
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| 小计 |
预算安排拨款 |
非税收入安排支出的拨款 |
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| 小计 |
小计 |
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| 项目支出合计 |
2,460,000.00 |
2,460,000.00 |
2,460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 汕头市潮阳区人民政府办公室(本部) |
2,460,000.00 |
2,460,000.00 |
2,460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 项目支出 |
2,460,000.00 |
2,460,000.00 |
2,460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 区政府办信息中心专项经费 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 区应急办专项经费 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 依法行政考评工作经费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 预备役经费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 区政府采购中心专项经费 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 区政府法制专项工作经费 |
260,000.00 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 无线电管理专项工作经费 |
240,000.00 |
240,000.00 |
240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 调研督办专项经费 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 区政府办专项业务工作经费 |
750,000.00 |
750,000.00 |
750,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 金融办处置非法集资工作经费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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粤公网安备 44051302000134号