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2015年潮阳区供销合作联社
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
汕头市潮阳区供销合作联社为参照公务员管理科级单位，纳入2015年度部门预算的独立报送单户报表单位，执行行政事业单位会计制度。
二、收入预算说明
2015年收入预算6115625.20元。其中，公共财政预算拨款6115625.20元。
三、支出预算说明
2015年支出预算6115625.20元，其中：公共财政预算拨款6115625.20元。按用途划分，基本支出预算2851828.60元，项目支出预算3263796.60元。
2015年12月3日
| 预算01表 | |||
| 2015年潮阳区部门预算收支预算总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
| 公共财政预算拨款 | 6,115,625.20 | 一、基本支出 | 2,851,828.60 |
| 预算安排拨款 | 6,115,625.20 | 工资福利支出 | 700,208.00 |
| 非税收入安排的支出拨款 | 0.00 | 商品和服务支出 | 125,000.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 2,026,620.60 |
| 行政事业性收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 3,263,796.60 |
| 其他非税收入 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 财政专户拨款 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 333,296.60 |
| 上年公共财政预算结余结转资金 | 0.00 | 对企事业单位补助支出 | 0.00 |
| 上年基金预算结余结转资金 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 |
| 上级财政补助 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 单位自筹资金 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 |
| 上级部门补助收入 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 事业收入（不纳入收支两条线管理） | 0.00 | 其他支出 | 2,930,500.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 四、结转下年 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | ||
| 收 入 总 计 | 6,115,625.20 | 支 出 总 计 | 6,115,625.20 |
| 预算03表 | ||||||||||||||||||
| 2015年潮阳区部门预算支出明细表（基本支出及其他支出） | ||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 支出项目类别 | 2015年预算合计 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上年公共财政预算结余结转资金 | 上年基金预算结余结转资金 | 上级财政补助 | 单位自筹资金 | ||||||||||||
| 小计 | 预算安排拨款 | 非税收入安排支出的拨款 | ||||||||||||||||
| 小计 | 罚没收入 | 行政事业性收入 | 其他非税收入 | 小计 | 上级部门补助收入 | 事业收入（不纳入收支两条线管理） | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||
| 基本支出合计 | 2,851,828.60 | 2,851,828.60 | 2,851,828.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕头市潮阳区供销合作联社(本部) | 2,851,828.60 | 2,851,828.60 | 2,851,828.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员经费 | 2,726,828.60 | 2,726,828.60 | 2,726,828.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 统发单位在职人员工资 | 686,208.00 | 686,208.00 | 686,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 统发单位离退休费 | 1,851,720.60 | 1,851,720.60 | 1,851,720.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度岗位考核奖 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 29,904.00 | 29,904.00 | 29,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务员医疗补助 | 9,391.20 | 9,391.20 | 9,391.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 遗属人员补助 | 40,248.00 | 40,248.00 | 40,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政单位医疗 | 95,356.80 | 95,356.80 | 95,356.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 日常公用经费 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 车辆经费 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算07表 | ||||||
| 三公经费及会议费预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | ||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
| 64,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 24,000.00 | 6,000.00 |
| 预算08表 | ||||||||||||||
| 2015年潮阳区部门预算支出明细表 | ||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||
| 2015年功能分类科目 | 支出项目 | 预算数合计 | 经济分类科目 | |||||||||||
| 科目编码 (7位) | 科目名称 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 对企事业单位补助支出 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||
| 合计 | 6,115,625.20 | 700,208.00 | 125,000.00 | 2,359,917.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,930,500.00 | ||||
| 汕头市潮阳区供销合作联社(本部) | 6,115,625.20 | 700,208.00 | 125,000.00 | 2,359,917.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,930,500.00 | ||||
| 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 统发单位在职人员工资 | 686,208.00 | 686,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 统发单位离退休费 | 1,851,720.60 | 0.00 | 0.00 | 1,851,720.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 年度岗位考核奖 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 住房公积金 | 29,904.00 | 0.00 | 0.00 | 29,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 日常公用经费 | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 车辆经费 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 公务员医疗补助 | 9,391.20 | 0.00 | 0.00 | 9,391.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 遗属人员补助 | 40,248.00 | 0.00 | 0.00 | 40,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 05 | 04 | 化肥储备 | 化肥储备 | 656,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656,800.00 |
| 222 | 05 | 05 | 农药储备 | 农药储备 | 383,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,400.00 |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | “新网工程”建设专项资金 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 222 | 05 | 99 | 其他重要商品储备支出 | 救灾物资储备 | 1,540,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540,300.00 |
| 222 | 02 | 99 | 其他物资事务支出 | 三防物资储备 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 行政单位医疗 | 95,356.80 | 0.00 | 0.00 | 95,356.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 05 | 04 | 优抚对象医疗补助 | 七至十级残疾军人医疗补助 | 18,720.00 | 0.00 | 0.00 | 18,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 企业离休遗属生活补助 | 314,576.60 | 0.00 | 0.00 | 314,576.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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