一、 部门基本情况

（一）、部门机构设置、职能

汕头市潮阳区归国华侨联合会列入部门预算编制范围的单位共1个，即潮阳区归国华侨联合会。

汕头市潮阳区归国华侨联合会（简称：汕头市潮阳区侨联）是区委直接领导由归侨、侨眷组成的人民团体，是潮阳区政协的组成单位，是党和政府联系全区广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，也是党和政府在新时期开展对归侨、侨眷和海外侨胞工作的重要部门。依照《中华全国归国华侨联合会章程》积极履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四大职能，具有涉外性、民间性、统战性、群众性和对外联系广泛独特优势和作用。

（二）、人员情况

汕头市潮阳区侨联共有财政在职人员7人，其中：行政机关在职人数7人，离休人数1人，退休人员16人，1名退休人员于2016年1月份去世，所以退休人员工资1月份以16人计，2月份至12月份工资按15人计，离休人员1月份工资总额是12390.2元，以后11个月工资按9737.10元计发。

（三）、车辆情况

本单位原有车辆已按违规车辆被统一拍卖，所得款项归财政局，2016年1月12日经潮阳区公务用车制度改革领导小组工作会议决定，为单位新调剂1辆车辆。

二、 收入预算说明：

2016年收入预算184.47万元，其中：公共财政预算拨款184.47万元，上年一般公共预算结转资金4.38万元。

三、 支出预算说明：

2016年支出预算184.47万元，其中预算拨款184.47万元，上年一般公共预算结转资金4.38万元。按用途划分，基本支出预算150.97万元，其中工资福利支出50.60万元，对个人和家庭补助89.97万元，商品和服务支出10.40万元，项目支出37.88万元，比上年增加18.5万元。增加项目支出主要用于联络接待及走访慰问贫困归侨、侨眷、拍卖车辆有关手续费用及补充办公经费。

2016年预算三公经费填报说明

一、 公务接待费

2016年公务接待费预算6万元，公务接待人数约250人。

二、 会议活动费

2016年会议费预算4万元。

三、 因公出国（境）费用

2016年因公出国（境）费用预算2万元，预算出国（境）一至两次。

四、 公务用车运行维护费

     2016年公务用车维护费预拨1.7万元，用于日常车辆维护等费用。

潮阳区侨联2016年“三公”经费

增减变化情况说明

我会2016年“三公”经费预算与2015年预算基本持平，没有增减变化，特此说明。

潮阳区侨联

2016年8月31日