目录
第一部分 2016年汕头市潮阳区机关事务管理局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
第二部分 2016年汕头市潮阳区机关事务管理局部门预算表
一、2016年部门收支预算总表
二、2016年汕头市潮阳区机关事务管理局局部门基本支出明细表
三、2016年汕头市潮阳区机关事务管理局部门项目支出明细表
四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类）
五、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）
六、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
2016年汕头市潮阳区机关事务管理局
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
汕头市潮阳区机关事务管理局列入部门预算编制的单位共有1个，是汕头市潮阳区机关事务管理局。
汕头市潮阳区机关事务管理局主要职责是：负责区党政机关内公共事务管理、后勤服务及安全、保卫等工作。
（二）人员情况
汕头市潮阳区机关事务管理局共有财政拨款在职人员33人，其中：事业在职人数33人；离退休人员20人，其中：退休人员20人。
二、收入预算说明
2016年收入预算850.68万元，其中：财政预算拨款850.68万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算850.68万元，其中：公共财政预算拨款850.68万元。按用途划分，基本支出预算375.07万元，项目支出预算475.61万元。
2016年4月24日
| 第二部分 2016年汕头市潮阳区机关事务管理局部门预算表 |
||||
| 一、2016年部门收支预算总表 |
||||
| 单位：万元 |
||||
| 收入 |
支出 |
|||
| 项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
| 一、公共预算拨款 |
850.68 |
一、基本支出 |
375.07 |
|
| 预算安排拨款 |
850.68 |
工资福利支出 |
230.06 |
|
| 非税支出拨款 |
|
商品和服务支出 |
37.31 |
|
| 二、基金预算拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
107.71 |
|
| 三、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
475.61 |
|
| 四、上级财政补助 |
|
工资福利支出 |
|
|
| 五、上年公共财政预算结转资金 |
|
商品和服务支出 |
434.61 |
|
| 六、上年基金预算结转资金 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
| 小计 |
850.68 |
赠与 |
|
|
|
|
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
| 七、其他资金 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
41.00 |
|
|
|
|
三、结转下年 |
|
|
| 小计 |
|
|
|
|
| 收入总计 |
850.68 |
支出总计 |
850.68 |
|
| 二、2016年部门预算基本支出及其他支出预算表 |
|||||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||||
| 支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
资金来源 |
|||||||||||
| 公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级财政补助 |
上年公共财政预算结转资金 |
上年基金预算结转资金 |
其他 |
|||||||
| 小计 |
预算安排拨款 |
非税支出拨款 |
小计 |
上年结转 |
净结余 |
||||||||
| 合计 |
375.07 |
375.07 |
375.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 汕头市潮阳区机关事务管理局 |
375.07 |
375.07 |
375.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本支出 |
375.07 |
375.07 |
375.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工资福利支出 |
193.10 |
193.10 |
193.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商品和服务支出 |
89.53 |
89.53 |
89.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 |
92.44 |
92.44 |
92.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、2016年部门预算项目支出预算表 |
||||||||||||||
| 单位：万元 |
||||||||||||||
| 支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
资金来源 |
||||||||||||
| 公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级财政补助 |
上年公共财政预算结转资金 |
上年基金预算结转资金 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||||||
| 小计 |
预算安排拨款 |
非税支出拨款 |
小计 |
上年结转 |
净结余 |
|||||||||
| 汕头市潮阳区机关事务管理局 |
475.61 |
475.61 |
475.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 节日临时补充经费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机关食堂增加春节补助经费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大院服务中心经费 |
395.50 |
395.50 |
395.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支付LED产品采购资金（第2次采购资金 |
14.11 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机关大院绿化管养和公共卫生管理专项经费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类） |
|||||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||||
|
|
总计 |
资金来源 |
|||||||||||
| 公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级财政补助 |
上年公共财政预算结转资金 |
上年基金预算结转资金 |
其他 |
|||||||
| 小计 |
预算安排拨款 |
非税支出拨款 |
小计 |
上年结转 |
净结余 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工资福利支出 |
230.06 |
230.06 |
230.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商品和服务支出 |
471.91 |
471.91 |
471.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 办公费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他商品和服务支 |
471.91 |
471.91 |
471.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 |
107.71 |
107.71 |
107.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 退休费 |
92.44 |
92.44 |
92.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 医疗费 |
8.22 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公积金 |
7.05 |
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他对个人和家庭的补助支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五、2016年部门预算支出明细表（按功能科目） |
||||||||||||||
| 单位：万元 |
||||||||||||||
| 功能科目 |
总计 |
资金来源 |
||||||||||||
| 公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级财政补助 |
上年公共财政预算结转资金 |
上年基金预算结转资金 |
其他 |
||||||||
| 代码 |
名称 |
小计 |
预算安排拨款 |
非税支出拨款 |
小计 |
上年结转 |
净结余 |
|||||||
|
|
合计 |
850.68 |
850.68 |
850.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
742.98 |
742.98 |
742.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
742.98 |
742.98 |
742.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
36.96 |
36.96 |
36.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
193.10 |
193.10 |
193.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
21.45 |
21.45 |
21.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
15.86 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
395.50 |
395.50 |
395.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14.11 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
92.44 |
92.44 |
92.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
92.44 |
92.44 |
92.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
92.44 |
92.44 |
92.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.21 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
8.21 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
7.28 |
7.28 |
7.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2100503 |
公务员医疗补助 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
7.05 |
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
7.05 |
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
7.05 |
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 六、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
金额 |
|
| 2016年行政经费 |
|
|
| 其中：“三公”经费 |
|
|
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |
|
|
| 1.公务用车购置 |
|
|
| 2.公务用车运行维护费 |
|
|
| （三）公务接待费支出 |
|
|
| 注： |
||
| （1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）及支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。 |
||
| （2）一般行政管理项目支出：具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。 |
||
| 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出； |
||
| 公务用车工作及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
| 3.“三公”经费增减变化说明：2016年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 万元，比上年减少 万元 。其中：因公出国（境）费 万元，占 %，与上年减少 万元；公务用车运行维护费 万元，占 %，比上年减少 万元，减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费 万元，占 %，比上年减少 万元。 |
||
|
|
|
|
粤公网安备 44051302000134号