目录
第一部分 2016年汕头市潮阳区人民政府办公室预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
第二部分 2016年汕头市潮阳区人民政府办公室预算表
一、2016年汕头市潮阳区人民政府办公室收支预算总表
二、2016年汕头市潮阳区人民政府办公室基本支出明细表
三、2016年汕头市潮阳区人民政府办公室项目支出明细表
四、2016年汕头市潮阳区人民政府办公室“三公”经费预算表
2016年汕头市潮阳区人民政府办公室
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
汕头市潮阳区人民政府办公室列入部门预算编制的单位共有6个，分别是：潮阳区人民政府办公室（含区五套班子领导）、区法制局、接待办、采购中心、信息中心、无线电管理办公室。
汕头市潮阳区人民政府办公室的主要职责是：
1、检查、督促区政府各项决议、决定、重要要作部署以及区政府领导同志重要批示的贯彻实施。
2、组织有关调查研究，及时综合情况，反馈信息，提出建议。
3、组织协调区政府各部门之间及中央、省、市驻潮单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。
4、负责区政府和办公室日常文电的处理，草拟、审核以区政府、办公室名义发布的文电；负责全区性、综合性大型会议和区政府活动的组织安排。
5、协助区政领导组织处理突发性事件。
6、组织办理人大代表议案、政协委员提案。
7、负责处理群众来信、来电，接待群众来访。
8、协助区政府领导抓好政府法制建设；处理支前、边防、无线电管理等日常工作。
9、负责区委、区政府日常接待来宾工作。
10、承办区委、区政府和上组有关部门交办的其他事项。
（二）人员情况
汕头市潮阳区人民政府办公室共有财政拨款在职人员66人，其中：行政机关在职人数62人；事业在职人数0人；离退休人员53人，其中：离休人员4人，退休人员49人。
二、收入预算说明
2016年收入预算1357.79万元，其中：公共财政预算拨款1357.79万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1357.79万元，其中：公共财政预算拨款1357.79万元。按用途划分，基本支出预算915.46万元，项目支出预算442.32万元。
2016年2月3日
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预算01表 |
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| 2016年潮阳区人民政府办公室预算收支预算总表 |
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单位：元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
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| 公共财政预算拨款 |
14,000,518.92 |
一、基本支出 |
10,235,518.92 |
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| 预算安排拨款 |
14,000,518.92 |
工资福利支出 |
5,041,484.00 |
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| 非税收入安排的支出拨款 |
0.00 |
商品和服务支出 |
1,468,300.00 |
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| 罚没收入 |
0.00 |
对个人和家庭补助支出 |
3,725,734.92 |
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| 行政事业性收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
3,765,000.00 |
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| 其他非税收入 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
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| 政府性基金预算拨款 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
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| 财政专户拨款 |
0.00 |
对个人和家庭补助支出 |
0.00 |
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| 上年公共财政预算结余结转资金 |
0.00 |
对企事业单位补助支出 |
0.00 |
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| 上年基金预算结余结转资金 |
0.00 |
转移性支出 |
0.00 |
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| 上级财政补助 |
0.00 |
债务利息支出 |
0.00 |
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| 单位自筹资金 |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
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| 上级部门补助收入 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
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| 事业收入（不纳入收支两条线管理） |
0.00 |
其他支出 |
3,765,000.00 |
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| 附属单位上缴收入 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0 |
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| 事业单位经营收入 |
0.00 |
四、结转下年 |
0.00 |
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| 其他收入 |
0.00 |
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| 收 入 总 计 |
14,000,518.92 |
支 出 总 计 |
14,000,518.92 |
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| 2016年潮阳区人民政府办公室预算支出明细表（基本支出及其他支出） |
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| 支出项目类别 |
2016年预算合计 |
资金来源 |
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| 公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上年公共财政预算结余结转资金 |
上年基金预算结余结转资金 |
上级财政补助 |
单位自筹资金 |
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| 小计 |
预算安排拨款 |
非税收入安排支出的拨款 |
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| 小计 |
小计 |
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| 基本支出及其他合计 |
10,235,518.92 |
10,235,518.92 |
10,235,518.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 汕头市潮阳区人民政府办公室(本部) |
10,235,518.92 |
10,235,518.92 |
10,235,518.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 基本支出 |
10,235,518.92 |
10,235,518.92 |
10,235,518.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 人员经费 |
8,767,218.92 |
8,767,218.92 |
8,767,218.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 统发单位在职人员工资 |
4,347,084.00 |
4,347,084.00 |
4,347,084.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 统发单位离退休费 |
3,401,625.00 |
3,401,625.00 |
3,401,625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 年度岗位考核奖 |
694,400.00 |
694,400.00 |
694,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 住房公积金 |
132,432.00 |
132,432.00 |
132,432.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 行政单位医疗 |
107,493.12 |
107,493.12 |
107,493.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 公务员医疗补助 |
33,952.80 |
33,952.80 |
33,952.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 遗属人员补助 |
50,232.00 |
50,232.00 |
50,232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 公用经费 |
1,468,300.00 |
1,468,300.00 |
1,468,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 日常公用经费 |
527,000.00 |
527,000.00 |
527,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 车辆经费 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 公务交通补贴 |
441,300.00 |
441,300.00 |
441,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 2016年潮阳区人民政府办公室预算支出明细表（项目支出） |
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| 支出项目类别 |
2016年预算合计 |
资金来源 |
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| 公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上年公共财政预算结余结转资金 |
上年基金预算结余结转资金 |
上级财政补助 |
单位自筹资金 |
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| 小计 |
预算安排拨款 |
非税收入安排支出的拨款 |
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| 小计 |
小计 |
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| 项目支出合计 |
3,765,000.00 |
3,765,000.00 |
3,765,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 汕头市潮阳区人民政府办公室(本部) |
3,765,000.00 |
3,765,000.00 |
3,765,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 项目支出 |
3,765,000.00 |
3,765,000.00 |
3,765,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 区政府常年法律顾问经费 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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| 区政府法律服务工作经费 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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| 厦深高铁潮阳站协调领导小组办公工作经费 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 春节慰问在岗人员经费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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| 春节慰问汕头警备区经费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 社会各界人士代表座谈会 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 贵屿环境污染综合整治工作和完成区重点项目工作经费 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 春节慰问驻潮部队经费 |
115,000.00 |
115,000.00 |
115,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 老游击队召开会员代表会经费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 区政府办专项业务工作经费 |
750,000.00 |
750,000.00 |
750,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 区政府法制专项工作经费 |
260,000.00 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 依法行政保障经费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 调研督办专项经费 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 区应急办专项经费 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 区政府办信息中心专项经费 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 区政府采购中心专项经费 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 无线电管理专项工作经费 |
240,000.00 |
240,000.00 |
240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
| 金融办处置非法集资工作经费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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| 预备役经费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 开展学法工作经费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
| 依法行政考评工作经费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 依法行政考评社会评议经费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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预算07表 |
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| 2016年潮阳区人民政府办公室三公经费及会议费预算表 |
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单位：元 |
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| 合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
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| 小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
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| 合计 |
其中：财政拨款数 |
因公出国(境)费用 |
其中：财政拨款数 |
小计 |
其中：财政拨款数 |
公务用车购置 |
其中：财政拨款数 |
公务用车运行维护费 |
其中：财政拨款数 |
公务接待费 |
其中：财政拨款数 |
会议费 |
其中：财政拨款数 |
||||||||||||
| 1,025,000 |
1,025,000 |
0 |
0 |
900,000 |
900,000 |
0 |
0 |
900,000 |
900,000 |
100,000 |
100,000 |
25,000 |
25,000 |
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| “三公”经费增减变化说明：2015年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计100万元，比上年减少43万元 。其中：因公出国（境）费 万元，占 %，与上年减少 万元；公务用车运行维护费90万元，占90%，比上年减少38万元，减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费10万元，占10%，比上年减少5万元。 |
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粤公网安备 44051302000134号