2016年度中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会预算公开
2016年度中共汕头市潮阳区直属机关
工作委员会预算公开
目录
第一部分 2016年中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
第二部分 2016年中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门预算表
一、2016年部门收支预算总表
二、2016年部门预算基本支出及其他支出预算表
三、2016年部门预算项目支出预算表
四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类）
五、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）
六、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
第一部分 2016年中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会列入部门预算编制的单位共有1个，是：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会（本级）。
主要职责是：
一、贯彻执行党的方针、政策；规划区直机关党的建设，并组织实施。
二、领导区直机关、企事业单位党的工作，抓好党的思想、组织、作风、制度建设。
三、指导区直机关、企事业单位党组织、党员和干部职工学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平理论和 “三个代表”重要思想；指导党员教育管理和党员干部、入党对象的培训工作。
四、指导区直机关、企事业单位党组织做好党员和干部职工的思想政治工作。
五、指导区直机关、企事业单位党组织实施对党员的监督；指导、督促区直机关、企事业单位落实党员领导干部民主生活会制度，检查中心组学习情况；向区委反映区直单位领导班子和领导干部的情况，对领导班子的建设提出建议。
六、按权限审批区直单位党组织的设置、撤销，做好党组织领导班子成员的考核、任免工作；负责审批吸收新党员和预备党员转正工作。
七、领导区直机关党的纪律检查和行政监察工作；按规定权限审议、审批区直单位党员和行政监察对象违纪的处分决定。
八、指导区直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作；配合组织人事部门做好对区直机关行政干部的考核、考察和民主评议工作。
九、负责党代会区直代表选举工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。
十、完成区委交办的其他任务。
（二）人员情况
中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会共有财政拨款在职人员10人，其中：行政机关在职人数10人；退休人员13人。
二、收入预算说明
2016年收入预算203.60604万元，其中：公共财政预算拨款203.60604万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算203.60604万元，其中：预算拨款203.60604万元，上年一般公共预算结转资金 0 万元。按用途划分，基本支出预算178.60604万元，占总支出的87.72 %，比上年增加43.52万元，增长32.22%。其中:工资福利支出66.0522万元；对个人和家庭的补助86.67376万元；商品和服务支出 25.88008万元。项目支出 25 万元，占总支出的12.28%，比上年增加 0 万元，增长 0 %。
第二部分 2016年中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门预算表
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一、2016年部门收支预算总表 |
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| 单位：元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
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| 一、公共预算拨款 |
2,036,060.40 |
一、基本支出 |
1,786,060.40 |
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| 预算安排拨款 |
2,036,060.40 |
工资福利支出 |
772,522.00 |
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| 非税支出拨款 |
|
商品和服务支出 |
146,800.00 |
|
| 二、基金预算拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
866,738.40 |
|
| 三、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
250,000.00 |
|
| 四、上级财政补助 |
|
工资福利支出 |
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| 五、上年公共财政预算结转资金 |
|
商品和服务支出 |
250,000.00 |
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| 六、上年基金预算结转资金 |
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对个人和家庭的补助支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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转移性支出 |
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| 小计 |
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赠与 |
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债务利息支出 |
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债务还本支出 |
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| 七、其他资金 |
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基本建设支出 |
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其他资本性支出 |
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贷款转贷及产权参股 |
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其他支出 |
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三、结转下年 |
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| 小计 |
2,036,060.40 |
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| 收入总计 |
2,036,060.40 |
支出总计 |
2,036,060.40 |
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| 二、2016年部门预算基本支出及其他支出预算表 |
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| 单位：元 |
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| 支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
资金来源 |
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| 公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级财政补助 |
上年公共财政预算结转资金 |
上年基金预算结转资金 |
其他 |
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| 小计 |
预算安排拨款 |
非税支出拨款 |
小计 |
上年结转 |
净结余 |
|
|||||||
| 合计 |
1,786,060.40 |
1,786,060.40 |
1,786,060.40 |
|
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| 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会 |
1,786,060.40 |
1,786,060.40 |
1,786,060.40 |
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|
| 基本支出 |
1,786,060.40 |
1,786,060.40 |
1,786,060.40 |
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|
| 工资福利支出 |
772,522.00 |
772,522.00 |
772,522.00 |
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|
| 商品和服务支出 |
146,800.00 |
146,800.00 |
146,800.00 |
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|
| 对个人和家庭的补助 |
866,738.40 |
866,738.40 |
866,738.40 |
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| 三、2016年部门预算项目支出预算表 |
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| 单位：元 |
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| 支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
资金来源 |
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| 公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级财政补助 |
上年公共财政预算结转资金 |
上年基金预算结转资金 |
其他资金 |
绩效目标 |
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| 小计 |
预算安排拨款 |
非税支出拨款 |
小计 |
上年结转 |
净结余 |
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| 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
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|
| 直工委党员培训轮训活动经费 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
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| …… |
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| 四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类） |
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| 单位：元 |
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|
总计 |
资金来源 |
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| 公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级财政补助 |
上年公共财政预算结转资金 |
上年基金预算结转资金 |
其他 |
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| 小计 |
预算安排拨款 |
非税支出拨款 |
小计 |
上年结转 |
净结余 |
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| 工资福利支出 |
772,522.00 |
772,522.00 |
772,522.00 |
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| 商品和服务支出 |
396,800.00 |
396,800.00 |
396,800.00 |
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| 办公费 |
44,000.00 |
44,000.00 |
44,000.00 |
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| 印刷费 |
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| 水费 |
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| 电费 |
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| 邮电费 |
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| 物业管理费 |
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| 差旅费 |
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| 因公出国(境)费用 |
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| 维修(护)费 |
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| 租赁费 |
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| 会议费 |
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| 培训费 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
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| 公务接待费 |
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| 劳务费 |
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| 委托业务费 |
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| 工会经费 |
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| 公务用车运行维护费 |
38,000.00 |
38,000.00 |
38,000.00 |
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|
| 其他交通费用 |
64,800.00 |
64,800.00 |
64,800.00 |
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|
| 其他商品和服务支出 |
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| 对个人和家庭的补助 |
866,738.40 |
866,738.40 |
866,738.40 |
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|
| 离休费 |
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| 退休费 |
822,984.00 |
822,984.00 |
822,984.00 |
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|
| 医疗费 |
5,056.80 |
5,056.80 |
5,056.80 |
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| 住房公积金 |
21,360.00 |
21,360.00 |
21,360.00 |
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|
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
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| 基本建设支出 |
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| 信息网络及软件购置更新 |
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| 其他资本性支出 |
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| 办公设备购置 |
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| 其他支出 |
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| 其他支出 |
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| 五、2016年部门预算支出明细表（按功能科目） |
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| 单位：元 |
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| 功能科目 |
总计 |
资金来源 |
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| 公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级财政补助 |
上年公共财政预算结转资金 |
上年基金预算结转资金 |
其他 |
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| 代码 |
名称 |
小计 |
预算安排拨款 |
非税支出拨款 |
小计 |
上年结转 |
净结余 |
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|
合计 |
2,036,060.40 |
2,036,060.40 |
2,036,060.40 |
|
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| 201 |
一般公共服务支出 |
1,169,322.00 |
1,169,322.00 |
1,169,322.00 |
|
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| 20136 |
其他共产党事务支出 |
1,169,322.00 |
1,169,322.00 |
1,169,322.00 |
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| 2013601 |
行政运行 |
722,522.00 |
722,522.00 |
722,522.00 |
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| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
396,800.00 |
396,800.00 |
396,800.00 |
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| 208 |
社会保障和就业支出 |
822,984.00 |
822,984.00 |
822,984.00 |
|
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|
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| 20805 |
行政事业单位离退休 |
822,984.00 |
822,984.00 |
822,984.00 |
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| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
822,984.00 |
822,984.00 |
822,984.00 |
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| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22,394.40 |
22,394.40 |
22,394.40 |
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| 21005 |
医疗保障 |
22,394.40 |
22,394.40 |
22,394.40 |
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|
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|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
17,337.60 |
17,337.60 |
17,337.60 |
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| 2100503 |
公务员医疗补助 |
5,056.80 |
5,056.80 |
5,056.80 |
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| 221 |
住房保障支出 |
21,360.00 |
21,360.00 |
21,360.00 |
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| 22102 |
住房改革支出 |
21,360.00 |
21,360.00 |
21,360.00 |
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| 2210201 |
住房公积金 |
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| …… |
…… |
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| 六、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
| 项目 |
金额 |
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| 2016年行政经费 |
121.31 |
|
| 其中：“三公”经费 |
3.80 |
|
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
|
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |
3.80 |
|
| 1.公务用车购置 |
0.00 |
|
| 2.公务用车运行维护费 |
3.80 |
|
| （三）公务接待费支出 |
0.00 |
|
| 注： |
||
| （1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）及支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。 |
||
| （2）一般行政管理项目支出：具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。 |
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||
| 公务用车工作及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
| 3.“三公”经费增减变化说明：2016年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计3.8 万元，比上年减少 0 万元 。其中：因公出国（境）费 0万元，占 0 %，与上年减少 0万元；公务用车运行维护费 3.8 万元，占 100 %，比上年减少0 万元；公务接待费 0 万元，占 0 %，比上年减少 0 万元。 |
||
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中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会 2016年4月25日 |
粤公网安备 44051302000134号