2016年度汕头市潮阳区供销合作联社预算公开

目录

第一部分 2016年汕头市潮阳区供销合作联社部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分 2016年汕头市潮阳区供销合作联社部门

预算表

一、2016年部门收支预算总表

二、2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

三、2016年部门预算项目支出预算表

四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类）

五、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）

六、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

第一部分  2016年汕头市潮阳区供销合作联社部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区供销合作联社列入部门预算编制的单位共有一个，即汕头市潮阳区供销合作联社。

汕头市潮阳区供销合作联社的主要职责是：①研究制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，并组织指导实施；②按照区政府授权对全区重要农业生产资料和农副产品经营进行组织，协调管理及做好区政府下达化肥、农药、三防物资的储备工作；③指导全区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，组织开拓城乡市场，开展对外贸易；④宣传贯彻党和政府的方针，政府以及上级社的工作部署，依法治社，加强精神文明建设。下设置5个股室，即：秘书股、人事股（与纪检、监察合署）、财会股（与审计股合署）、基层股、社员股金管理股。

（二）人员情况

汕头市潮阳区供销合作联社共有财政拨款在职人员15人，其中：行政机关在职人数10人；事业在职人数5人；离退休人员40名，其中：离休人员4人，退休人员36人。

二、收入预算说明

2016年收入预算664.08万元，其中：预算拨款664.08万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算664.08万元，其中：预算拨款664.08万元。按用途划分，基本支出预算371.03万元，占总支出的55.87%，比上年增加85.85万元，增长30.1%。其中:工资福利支出116.86万元；对个人和家庭的补助233.37万元；商品和服务支出20.80万元。项目支出293.05万元，占总支出的44.13%，比上年减少33.33万元，减少10.21%。