2015年度汕头市潮阳区供销合作联社

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 2015年汕头市潮阳区供销合作联社部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

第二部分 2015年汕头市潮阳区供销合作联社部门预算表

一、2015年部门收支预算总表

二、2015年汕头市潮阳区供销合作联社部门基本支出明细表

三、2015年汕头市潮阳区供销合作联社部门项目支出明细表

四、2015年 “三公”经费预算表

 

 

 

 

 

第一部分  2015年汕头市潮阳区供销合作联社部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区供销合作联社列入部门预算编制的单位共有一个，即汕头市潮阳区供销合作联社。

汕头市潮阳区供销合作联社的主要职责是：①研究制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，并组织指导实施；②按照区政府授权对全区重要农业生产资料和农副产品经营进行组织，协调管理及做好区政府下达化肥、农药、三防物资的储备工作；③指导全区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，组织开拓城乡市场，开展对外贸易；④宣传贯彻党和政府的方针，政府以及上级社的工作部署，依法治社，加强精神文明建设。下设置5个股室，即：秘书股、人事股（与纪检、监察合署）、财会股（与审计股合署）、基层股、社员股金管理股。

（二）人员情况

汕头市潮阳区供销合作联社共有财政拨款在职人员14人，其中：行政机关在职人数10人；事业在职人数4人；离退休人员40名，其中：离休人员4人，退休人员36人。

二、收入预算说明

2015年收入预算611.56元，其中：预算拨款611.56元。

三、支出预算说明

2015年支出预算611.56万元，其中：预算拨款611.56万元。按用途划分，基本支出预算285.18万元，占总支出的46.63  %，比上年减少41.39万元，减少12.67%。其中:工资福利支出70.02万元；对个人和家庭的补助202.66万元；商品和服务支出12.5万元。项目支出326.38万元，占总支出的53.37%，比上年增加155.2万元，增长90.66%。

四、2015年“三公”经费预算表
		单位：万元
项目		金额
一、因公出国（境）支出
二、公务用车购置及运行维护支出		3.40
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费		3.40
三、公务接待费支出		2.40
注： 1.行政经费包括
（1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）及支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
（2）一般行政管理项目支出：具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。
2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车工作及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
3.“三公”经费增减变化说明：2015年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计5.8万元，比上年减少0.1万元 。其中：因公出国（境）费  万元，占   %，与上年减少  万元；公务用车运行维护费3.4万元，占58.62%，比上年减少  万元，减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费2.4万元，占41.38%，比上年减少0.1万元。

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