2015年度汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室预算公开
目录
第一部分 2015年汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
第二部分 2015年汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室部门预算表
一、2015年部门收支预算总表
二、2015年汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室部门基本支出明细表
三、2015年汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室部门项目支出明细表
四、2015年 “三公”经费预算表
第一部分 2015年汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会
办公室部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室预算编制范围的单位有1个。
汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：协助人大常委会做好工作，推动“一府两院” 改进依法行政和发挥人大代表监督作用，认真做好人代会工作，组织人大代表及干部培训、视察等工作，组织带领机关干部职工认真执行区委的工作部署及任务，抓好机关的思想政治教育和业务学习，负责机关岗位责任制和各项规章制度的实施，发挥人大在监督制约、依法决策等方面的职能作用。
（二）人员情况
汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室本部共有财拨在职人员22人，其中：行政机关在职人数22人，事业在职人数0人；离退休人数14人，其中：离休人员2人，退休人员12人。
二、收入预算说明
2015年收入预算376.79万元，其中：预算拨款376.79万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算376.79万元，其中：预算拨款376.79万元，上年一般公共预算结转资金0万元。按用途划分，基本支出预算246.79万元，占总支出的65.5%。其中:工资福利支出121.48万元；对个人和家庭的补助94.11万元；商品和服务支出31.2万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出130万元，占总支出的34.5 %。
| 第二部分 2015年汕头市潮阳区人民代表大会常务 |
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| 一、2015年部门收支预算总表 |
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| 单位：万元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 项目 |
2015年预算 |
项目 |
2015年预算 |
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| 一、公共预算拨款 |
376.79 |
一、基本支出 |
246.79 |
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| 预算安排拨款 |
376.79 |
工资福利支出 |
121.48 |
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| 非税支出拨款 |
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商品和服务支出 |
31.20 |
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| 二、基金预算拨款 |
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对个人和家庭的补助支出 |
94.11 |
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| 三、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
130.00 |
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| 四、上级财政补助 |
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工资福利支出 |
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| 五、上年公共财政预算结转资金 |
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商品和服务支出 |
130.00 |
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| 六、上年基金预算结转资金 |
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对个人和家庭的补助支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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转移性支出 |
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| 小计 |
376.79 |
赠与 |
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债务利息支出 |
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债务还本支出 |
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| 七、其他资金 |
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基本建设支出 |
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其他资本性支出 |
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贷款转贷及产权参股 |
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|
其他支出 |
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三、结转下年 |
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| 小计 |
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| 收入总计 |
376.79 |
支出总计 |
376.79 |
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| 二、2015年汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室部门基本支出明细表 |
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单位：万元 |
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| 功能科目代码 |
功能科目名称 |
经济科目代码 |
经济科目名称 |
2015年预算总计 |
资金来源 |
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| 一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级财政补助 |
上年一般公共预算结转资金 |
上年基金预算结转资金 |
其他 |
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| 小计 |
预算安排拨款 |
非税支出拨款 |
小计 |
上年结转 |
净结余 |
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汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室部门 |
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246.79 |
246.79 |
246.79 |
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| 201 |
一般公共服务支出 |
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237.05 |
237.05 |
237.05 |
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| 20101 |
人大事务 |
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237.05 |
237.05 |
237.05 |
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| 2010101 |
行政运行 |
|
工资福利支出 |
121.48 |
121.48 |
121.48 |
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| 2010101 |
行政运行 |
|
对个人和家庭补助支出 |
83.18 |
83.18 |
83.18 |
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|
离休费 |
19.56 |
19.56 |
19.56 |
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|
退休费 |
63.62 |
63.62 |
63.62 |
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| 2010199 |
其他人大事务支出 |
|
商品和服务支出 |
18.70 |
18.70 |
18.70 |
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|
办公费 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
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|
邮电费 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
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| 2010199 |
其他人大事务支出 |
|
商品和服务支出 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
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|
公务用车运行维护费 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
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|
| 2010199 |
其他人大事务支出 |
|
对个人和家庭补助支出 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
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|
抚恤金 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
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| 21005 |
医疗保障 |
|
对个人和家庭的补助 |
5.04 |
5.04 |
5.04 |
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| 2100501 |
行政单位医疗 |
|
医疗费 |
3.81 |
3.81 |
3.81 |
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| 2100503 |
公务员医疗补助 |
|
医疗费 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
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| 221 |
住房保障支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
4.70 |
4.70 |
4.70 |
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| 22102 |
住房改革支出 |
|
住房公积金 |
4.70 |
4.70 |
4.70 |
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|
| 2210201 |
住房公积金 |
|
住房公积金 |
4.70 |
4.70 |
4.70 |
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| 三、2015年汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室部门项目支出明细表 |
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|
单位：万元 |
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| 功能科目代码 |
功能科目名称 |
2015年预算总计 |
资金来源 |
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| 公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级财政补助 |
上年公共财政预算结转资金 |
上年基金预算结转资金 |
其他资金 |
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| 小计 |
预算安排拨款 |
非税支出拨款 |
小计 |
上年结转 |
净结余 |
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| 201 |
一般公共服务支出 |
130.00 |
130.00 |
|
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| 20101 |
人大事务 |
130.00 |
130.00 |
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| 2010104 |
人大会议 |
60.00 |
60.00 |
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| 2010106 |
人大监督 |
25.00 |
25.00 |
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| 2010107 |
代表培训 |
30.00 |
30.00 |
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| 2010108 |
代表工作 |
15.00 |
15.00 |
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||
| …… |
…… |
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| 四、2015年“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
| 项目 |
金额 |
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| 一、因公出国（境）支出 |
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| 二、公务用车购置及运行维护支出 |
12.50 |
|
| 1.公务用车购置 |
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| 2.公务用车运行维护费 |
12.50 |
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| 三、公务接待费支出 |
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| 注： |
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| （1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）及支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。 |
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| （2）一般行政管理项目支出：具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。 |
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| 公务用车工作及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
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| 3.“三公”经费增减变化说明：2015年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计12.5万元，比上年减少 万元 。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，与上年减少0万元；公务用车运行维护费12.5万元，占100%，比上年减少 万元，减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0万元。 |
||
粤公网安备 44051302000134号