2015年潮阳区人民政府办公室决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职能

区政府办公室是区政府的办事机构，担负着宏观管理、综合协调的职能。承办着区政府交办的大量工作任务，起着承上启下，上传下达，组织协调，收集政务信息，综合整理材料，服务性大，在区委区政府的正确领导下，为发展潮阳经济、创造投资环境、优化产业结构、落实科学发展观充分发挥职能作用，有效推动各项工作高效、协调、有序开展，为推动全区经济进度和社会发展各项事业作出积极贡献。区政府办公室纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位，执行行政单位会计制度。

（二）人员情况

区政府办公室编制人数66人（含区五套班子领导5人、区法制局、接待办、无线电管理办、无线电管理站、信息中心、采购中心），其中，政府机关行政编制44人，事业编制22人。

年末在岗人数62人，其中，区五套班子领导9人，办公室人员53人。

年末离休人数4人

年末退休人数49人

以上人员财政供养情况，工资经费由财政拨款开支。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。

2015年收入决算1768.2万元，其中：财政拨款收入 1752.13 万元，其他收入 16.07 万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2015年支出决算 1733.78万元，其中：财政拨款支出   1733.78万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1240.33  万元，占72 %，其中：工资福利支出 533.83 万元，对个人和家庭的补助 484.92 万元，商品和服务支出 213.06 万元，其他资本性支出等支出 8.53 万元；项目支出决算 493.45 万元，占 28 %，主要支出项目：商品和服务支出493.45 万元。

四、“三公”经费支出说明（数量为零的，请填“0”）

2015年“三公”经费财政拨款支出共 107.95 万元，比上年减 30.91 万元，主要原因：我办贯彻落实中央八项规定，根据汕头市财政局《关于建立广东省会议费及“三公”经费支出定期统计机制的通知》（汕市财行〔2013〕301号）要求，2015年会议费及“三公”经费坚持只减不增。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比上年增/减 0 万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 102.01 万元，比上年减 23.99 万元，减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行费降低。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0辆，购置费支出 0 万元；（2）公务车保有量 19 辆，全年运行维护费支出 102.01  万元，平均每辆 5.37 万元。

3.公务接待批次 104 批，人数 520 人，公务接待费支出 5.94 万元，比上年减 6.94 万元，原因是我办贯彻落实中央八项规定，坚持“三公”经费只减不增。

汕头市潮阳区人民政府办公室

2016年8月25日