2015年度中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门决算公开_部门预决算

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2015年度中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门决算公开

2016-08-30 10:35
来源：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会
发布机构：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会
【字体：大中小】

2015年度中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门决算公开

2015年中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

一、贯彻执行党的方针、政策；规划区直机关党的建设，并组织实施。

二、领导区直机关、企事业单位党的工作，抓好党的思想、组织、作风、制度建设。

三、指导区直机关、企事业单位党组织、党员和干部职工学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平理论和 “三个代表”重要思想；指导党员教育管理和党员干部、入党对象的培训工作。

四、指导区直机关、企事业单位党组织做好党员和干部职工的思想政治工作。

五、指导区直机关、企事业单位党组织实施对党员的监督；指导、督促区直机关、企事业单位落实党员领导干部民主生活会制度，检查中心组学习情况；向区委反映区直单位领导班子和领导干部的情况，对领导班子的建设提出建议。

六、按权限审批区直单位党组织的设置、撤销，做好党组织领导班子成员的考核、任免工作；负责审批吸收新党员和预备党员转正工作。

七、领导区直机关党的纪律检查和行政监察工作；按规定权限审议、审批区直单位党员和行政监察对象违纪的处分决定。

八、指导区直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作；配合组织人事部门做好对区直机关行政干部的考核、考察和民主评议工作。

九、负责党代会区直代表选举工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

十、完成区委交办的其他任务。

（二）人员构成情况

中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会列入部门决算编制的单位共有1个，是：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会（本级）。

中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会共有财政拨款在职人员10人，其中：行政机关在职人数10人；退休人员13人。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2015年收入决算 218.247929万元，其中：财政拨款收入218.2053万元，其他收入 0.042629 万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2015年支出决算 218.247929 万元，其中：财政拨款支出218.2053万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出218.2053万元，占100 %，其中：工资福利支出 70.6090 万元，对个人和家庭的补助（含离退休人员费用）91.3483 万元，商品和服务支出 54.2864 万元，其他资本性支出等支出 1.9616万元；项目支出决算 0 万元，占 0 %。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公”经费支出说明（数量为零的，请填“0”）

2015年“三公”经费财政拨款支出共 3.8 万元，比上年增/减 0 万元。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0个、 0人次，因公出国（境）费支出 0万元，比上年增/减 0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元0；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元0（3）境外业务培训及考察 0 万元0。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.8 万元，比上年增/减 0 万元。主要包括：（1）报废0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量辆，全年运行维护费支出 3.8 万元，平均每辆 3.8 万元。

3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出0万元，比上年增/减 0 万元0。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2182053.00	一、一般公共服务支出	28	1214564.29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	426.26	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	894259.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54432.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	19224.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	2182479.29	本年支出合计	50	2182479.29
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52
	26			53
合计	27	2182479.29	合计	54	2182479.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2182479.29	2182053.00					426.29
201	一般公共服务支出	1214564.29	1214138.00					426.29
208	社会保障和就业支出	894259.00	894259.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54432.00	54432.00
221	住房保障支出	19224.00	19224.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2182479.29	2182479.29
201	一般公共服务支出	1214564.29	1214564.29
208	社会保障和就业支出	894259.00	894259.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54432.00	54432.00
221	住房保障支出	19224.00	19224.00


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2182053.00	一、一般公共服务支出	30	1214138	1214138
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	894259	894259
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	54432	54432
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	19224	19224
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		……	51
	23			52
本年收入合计	24	2182053.00	本年支出合计	53	2182053	2182053
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	2182053.00	合计	58	2182053	2182053
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2182053.00	2182053.00
201	一般公共服务支出	1214138.00	1214138.00
20136	其他共产党事务支出	1214138.00	1214138.00
2013601	行政运行	597438.00	597438.00
2013699	其他共产党事务支出	452600.00	452600.00
208	社会保障和就业支出	894259.00	894259.00
20805	行政事业单位离退休	894259.00	894259.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	894259.00	894259.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54432.00	54432.00
21005	医疗保障	54432.00	54432.00
2100501	行政单位医疗	9336.00	9336.00
2100503	公务员医疗补助	45096.00	45096.00
221	住房保障支出	19224.00	19224.00
21002	住房改革支出	19224.00	19224.00
2100201	住房公积金	19224.00	19224.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：				单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2182053.00	1619573.00	562480.00
301	工资福利支出	706090.00	706090.00
30101	基本工资	587845.00	587845.00
30102	津贴补贴	54220.00	54220.00
30103	奖金	9584.00	9584.00
30104	社会保障费	54432.00	54432.00
302	商品和服务支出	542864.00		542864.00
30201	办公费	65769.00		65769.00
30215	会议费	24995.00		24995.00
30216	培训费	250000.00		250000.00
30227	委托业务费	164100.00		164100.00
30231	公务用车运行维护费	38000.00		38000.00
303	对个人和家庭的补助	913483.00	913483.00		.
30302	退休费	894259.00	894259.00
30311	住房公积金	19224.00	19224.00
310	其他资本性支出	19616.00		19616.00
31002	办公设备购置	19616.00		19616.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：							单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																	公开08表
部门：																	单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）			公务用车购置及运行					公务接待			合计
	公务用车购置费	公务用车运行费	小计			因公出国（境）			公务用车购置		公务用车运行		小计	公务接待
	公务用车购置费	公务用车运行费	小计			团组数（个）	人数（人）	金额	购置数（辆）	金额	保有量（辆）	金额	小计	批次（批）	人数（人）	金额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	0	3.8	3.8	0	3.8	0	0	0	0	0	1	3.8	3.8	0	0	0	3.8
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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