2015年中共汕头市潮阳区委办公室部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共汕头市潮阳区委办公室列入部门预算编制根据汕头市机构编制委员会《关于印发<汕头市潮阳区区级党政机构改革方案>的通知》(汕机编〔2003〕22号)和潮阳区机构编制委员会《关于印发<汕头市潮阳区区级党政机构设置方案实施意见>的通知》(潮阳机编〔2003〕1号)，设置中共潮阳区委办公室。区委办公室机要局、区委保密委员会办公室(区国家保密局)、区委政策研究室（科级）、区信访局（科级）为区委办公室内设机构，对外挂牌。中共潮阳区委办公室是区委的日常办事机构。

主要职责：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，落实区委工作部署并组织有关实施工作。二是负责处理区委日常文书，上级和本级党委重要工作部署贯彻落实的督促检查及区委领导批示的协调、转达和催办、落实，受理人民群众的来信来访，区委各种会议、活动的筹办工作和区委领导参加重要活动的组织安排。三是根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担区委文件、文稿的起草、审核、印发工作。四是负责区委部分领导和区委办公室离退休人员的生活服务及区委办公室的财务、审计、房产、基建工作。五是承担区农村工作重大问题的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务职能。六是承办区委和上级有关部门交办的其他事项。七是组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。

（二）人员构成情况

汕头市潮阳区委办公室共有财政拨款在职人员45人，其中：行政机关在职人数38人；事业在职人数7人；离退休人员25人，其中：离休人员1人，退休人员24人。

（三）决算年度的主要工作任务

2015年支出决算854万元（含临时机构关工委），其中：公共财政预算拨款854万元。按用途划分，基本支出预算625.61万元，项目支出预算231.39万元。

二、收入决算说明

    2015年收入决算859.91万元，其中：财政拨款收入859.71万元，其他收入0.2万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算 854万元，其中：财政拨款支出854万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出622.61万元，占72.9%，其中：工资福利支出296.25 万元，对个人和家庭的补助142.40万元，商品和服务支出183.97万元，其他资本性支出等支出0 万元；项目支出决算 231.39万元，占27.1%，主要支出项目有：区委中心组、调研督办、信息网络、机要、保密等。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共41万元，比上年增/减-6万元，主要原因是强化管理。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为0个、 0人次，因公出国（境）费支出0万元，比上年增/减0万元，原因是没有出国业务和任务。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出41万元，比上年增/减-6万元，原因是加强公务管理和维修管理制度。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出 0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量14辆，全年运行维护费支出41万元，平均每辆2.93万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比上年增/减 0万元，原因是统一由区接待办安排。主要用于……。