2015年汕头市潮阳区机关事务管理局
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
汕头市潮阳区机关事务管理局列入部门决算编制的单位共有1个。
汕头市潮阳区机关事务管理局主要职责是：负责区党政机关内公共事务管理、后勤服务及安全、保卫等工作。
（二）人员情况
汕头市潮阳区机关事务管理局共有财政拨款在职人员34人，其中：事业在职人数34人；离退休人员20人，其中：退休人员20人。
（三）决算年度的主要工作任务
2015年，潮阳区机关事务管理局在区委、区政府的指导下，在区政府办的直接领导下，在区财政的大力支持下，本着少花钱、多办事的原则，自觉遵守财经制度，严格控制各项支出，在各项开支费用逐年增加的实际情况下，尽力控制到最低限度，圆满完成了机关事务各项管理和服务工作，为机关的正常和生活秩序提供了有力的保障。
二、收入决算说明
2015年收入决算938.96万元，其中：财政拨款收入932.28万元，其他收入6.68万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算944.21万元，其中：财政拨款支出937.53万元。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出决算517.67万元，占55 %，其中：工资福利支出259.51万元，对个人和家庭的补助124.62万元，商品和服务支出133.54万元；项目支出决算426.54万元，占45%，主要支出项目有：水费12.37万元，电费67.55万元，物业管理费98.00万元，维修费76.35万元，其他商品和服务支出124.60万元，办公设备购置47.67万元。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费财政拨款支出共0万元，比上年增/减0万元。
汕头市潮阳区机关事务管理局
2016年9月1日
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| 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
| 部门：汕头市潮阳区机关事务管理局 |
|
单位：万元 |
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| 收入 |
支出 |
||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
932.28 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
828.69 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
6.68 |
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
105.53 |
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
2.73 |
|
|
9 |
|
十九、住房保障支出 |
23 |
7.26 |
| 本年收入合计 |
10 |
938.96 |
本年支出合计 |
24 |
944.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
11 |
|
结余分配 |
25 |
|
| 年初结转和结余 |
12 |
60.91 |
年末结转和结余 |
26 |
55.66 |
|
|
13 |
|
|
27 |
|
| 合计 |
14 |
999.87 |
合计 |
28 |
999.87 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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| -1- |
|||||
| 收入决算表 |
||||||||||
|
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|
公开02表 |
|
| 部门：汕头市潮阳区机关事务管理局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
| 合计 |
938.96 |
932.28 |
|
|
|
|
6.68 |
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
823.43 |
816.75 |
|
|
|
|
6.68 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
823.43 |
816.75 |
|
|
|
|
6.68 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
177.99 |
177.99 |
|
|
|
|
|
||
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
645.44 |
638.76 |
|
|
|
|
6.68 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
105.53 |
105.53 |
|
|
|
|
|
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
94.06 |
94.06 |
|
|
|
|
|
||
| 2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
94.06 |
94.06 |
|
|
|
|
|
||
| 20808 |
抚恤 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|
||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|
||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
||
| 21005 |
医疗保障 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
1.67 |
1.67 |
|
|
|
|
|
||
| 2100503 |
公务员医疗补助 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
|
||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
| -2- |
||||||||||
| 支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
公开03表 |
|||||||||
| 部门：汕头市潮阳区机关事务管理局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
| 合计 |
944.21 |
517.67 |
426.54 |
|
|
|
|||||||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
828.69 |
402.15 |
426.54 |
|
|
|
||||||||||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
828.69 |
402.15 |
426.54 |
|
|
|
||||||||||
| 2010301 |
行政运行 |
177.99 |
177.99 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
650.70 |
224.16 |
426.54 |
|
|
|
||||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
105.53 |
105.53 |
|
|
|
|
||||||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
94.05 |
94.05 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
94.05 |
94.05 |
|
|
|
|
||||||||||
| 20808 |
抚恤 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
||||||||||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
||||||||||
| 21005 |
医疗保障 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
1.67 |
1.67 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2100503 |
公务员医疗补助 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
||||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
||||||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||
| -3- |
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|||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 |
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||||||||||||||||
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公开04表 |
|
|||||||||
| 部门：汕头市潮阳区机关事务管理局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||
| 收入 |
支出 |
|
|||||||||||||||
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
932.28 |
一、一般公共服务支出 |
16 |
822.01 |
822.01 |
|
|
|||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
17 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
18 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
19 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
105.53 |
105.53 |
|
|
|||||||||
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
23 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|||||||||
|
|
9 |
|
十九、住房保障支出 |
24 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|||||||||
| 本年收入合计 |
10 |
932.28 |
本年支出合计 |
25 |
937.53 |
937.53 |
|
|
|||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 |
11 |
60.91 |
年末结转和结余 |
26 |
55.66 |
55.66 |
|
|
|||||||||
| 一般公共预算财政拨款 |
12 |
60.91 |
|
27 |
|
|
|
|
|||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
13 |
|
|
28 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
14 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|||||||||
| 合计 |
15 |
993.19 |
合计 |
30 |
993.19 |
993.19 |
|
|
|||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||
| -4- |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门：汕头市潮阳区机关事务管理局 |
|
单位：万元 |
||||
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
| 合计 |
937.53 |
517.67 |
419.86 |
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
822.01 |
402.15 |
419.86 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
822.01 |
402.15 |
419.86 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
177.99 |
177.99 |
|
||
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
644.02 |
224.16 |
419.86 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
105.53 |
105.53 |
|
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
94.05 |
94.05 |
|
||
| 2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
94.05 |
94.05 |
|
||
| 20808 |
抚恤 |
11.48 |
11.48 |
|
||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
11.48 |
11.48 |
|
||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.73 |
2.73 |
|
||
| 21005 |
医疗保障 |
2.73 |
2.73 |
|
||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
1.67 |
1.67 |
|
||
| 2100503 |
公务员医疗补助 |
1.06 |
1.06 |
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
7.26 |
7.26 |
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
7.26 |
7.26 |
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
7.26 |
7.26 |
|
||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
| -5- |
||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
| 部门：汕头市潮阳区机关事务管理局 |
|
单位：万元 |
|||||
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
| 合计 |
517.67 |
384.13 |
133.54 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
402.15 |
268.61 |
133.54 |
|||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
402.15 |
268.61 |
133.54 |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
177.99 |
177.99 |
|
|||
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
224.16 |
90.62 |
133.54 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
105.53 |
105.53 |
|
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
94.05 |
94.05 |
|
|||
| 2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
94.05 |
94.05 |
|
|||
| 20808 |
抚恤 |
11.48 |
11.48 |
|
|||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
11.48 |
11.48 |
|
|||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|||
| 21005 |
医疗保障 |
2.73 |
2.73 |
|
|||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
1.67 |
1.67 |
|
|||
| 2100503 |
公务员医疗补助 |
1.06 |
1.06 |
|
|||
| 221 |
住房保障支出 |
7.26 |
7.26 |
|
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
7.26 |
7.26 |
|
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
7.26 |
7.26 |
|
|||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||
| -6- |
|||||||
|
|
|||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
| 部门：汕头市潮阳区机关事务管理局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
| -7- |
|||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
| 部门：汕头市潮阳区机关事务管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||||||||
| 因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境） |
公务用车购置及运行 |
公务接待 |
合计 |
||||||||||
| 公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行 |
小计 |
||||||||||||
| 团组数 |
人数 |
金额 |
购置数 |
金额 |
保有量 |
金额 |
批次 |
人数 |
金额 |
||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||||
| -8- |
|||||||||||||||||
粤公网安备 44051302000134号