第一部分 汕头市潮阳区供销合作联社部门部门概况

 

一、部门职能

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区供销合作联社列入部门预算编制的单位共有一个，即汕头市潮阳区供销合作联社。

汕头市潮阳区供销合作联社的主要职责是：①研究制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，并组织指导实施；②按照区政府授权对全区重要农业生产资料和农副产品经营进行组织，协调管理及做好区政府下达化肥、农药、三防物资的储备工作；③指导全区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，组织开拓城乡市场，开展对外贸易；④宣传贯彻党和政府的方针，政府以及上级社的工作部署，依法治社，加强精神文明建设。下设置5个股室，即：秘书股、人事股（与纪检、监察合署）、财会股（与审计股合署）、基层股、社员股金管理股。

（二）人员情况

汕头市潮阳区供销合作联社共有财政拨款在职人员13人，其中：行政机关在职人数8人；事业在职人数5人；离退休人员40名，其中：离休人员4人，退休人员36人。

 

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市潮阳区供销合作联社部门2017年部门预算的编制范围包括：  汕头市潮阳区供销合作联社          、1家单位全部收入和支出。

 

 

第二部分 汕头市潮阳区供销合作联社部门2017年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算 669.25    万元，比2016年预算数增加5.17   万元，原因是 增加离退休费及春节解困资金等    。其中：财政拨款收入  669.25  万元（预算拨款  669.25   万元），比2016年预算数增加  5.17   万元，原因是 增加离退休费及春节解困资金等    。

（二）支出预算说明

2017年支出预算  669.25  万元，比2016年预算数增加  5.17   万元，原因是增加离退休费及春节解困资金等开支      。其中：财政拨款支出  669.25  万元（预算拨款 669.25   万元），按用途划分，基本支出预算  371.20  万元，项目支出预算 298.05    万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数   4.02   万元，比2016年预算数减少   0.08 万元。公务用车购置及运行费  1.7   万元，包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费1.7    万元，比2016年预算数持平，公务接待费   2.32    万元，比2016年预算数减少    0.08   万元，主要原因是：  节约接待餐费开支       。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算121.12万元 ，比2016年减少20.86万元，降低17.22%。主要原因是： 人员退休，相应减少单位在职人员工资、考核奖等       。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

 

第三部分   专业名词解释

 

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

                                         

                                                                       第四部分    汕头市潮阳区供销合作联社2017年部门预算表

 2017年汕头市潮阳区供销合作联社部门预算公开表格 .xls 

 

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