目录

第一部分 潮阳区科协概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 潮阳区科协2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 潮阳区科协2017年部门预算表

    表1  部门预算收支总体情况表

表2  部门收入总体情况表

表3  部门支出总体情况表

表4  财政拨款收支总体情况表

表5  一般公共预算支出情况表

表6  一般公共预算基本支出情况表

表7  一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表

表8  政府性基金预算支出情况表

表9  部门预算基本支出明细表

表10 部门预算项目支出明细表

第一部分 潮阳区科协概况

一、部门职能

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区科学技术协会列入部门预算编制的单位共有2个，分别是：汕头市潮阳区科学技术协会和汕头市潮阳区科协培训中心。

汕头市潮阳区科学技术协会的主要职责是：潮阳区科学技术协会是潮阳区科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。区科协内设3个部（室），主要任务是：开展学术交流，促进学科发展；普及科学知识，提高全民科学素质；联系和服务科技工作者，举荐科技人才等。

（二）人员情况

汕头市潮阳区科学技术协会共有财政拨款在职人员13人，其中：行政机关在职人数7人；事业在职人数6人；退休人员6人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,潮阳区科协2017年部门预算的编制范围包括汕头市潮阳区科学技术协会和汕头市潮阳区科协培训中心的全部收入和支出。

第二部分 潮阳区科协2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算150.05万元，比2016年预算数减少   0.01万元，与上年基本持平。其中：财政拨款收入150.05万元（预算拨款150.05万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，上级财政补助0万元），比2016年预算数减少0.01万元，与上年基本持平；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算150.05万元，比2016年预算数减少   0.01万元，与上年基本持平。其中：财政拨款支出150.05万元（预算拨款150.05万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，上级财政补助0万元）。按用途划分，基本支出预算141.05万元，项目支出预算9万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费增减变化说明：2017年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计4.6万元，比上年增加2.3万元 。其中：因公出国（境）费0 万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，占87%，比上年增加2.3万元，增加的主要原因是公务接待费0.6万元，占13%，与上年基本持平 。

2017年“三公”经费预算数4.6万元，比2016年预算数增加2.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数增加0万元； 公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费4万元，比2016年预算数增加2.3万元，主要原因是：2016年公车改革，部份月份没有公务用车运行维护费；公务接待费0.6万元，比2016年预算数增加0万元。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年区科协的机关运行经费财政拨款预算12.6万元 ，比2016年减少1.56万元，降低11%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制运行经费的预算支出。

（三）关于政府采购预算说明

2017年我单位无政府采购预算安排。

2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、办公用房水电费、办公用房物业管理以及其他费用。

科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。区科协涉及2个款级支出科目：

一、  科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支出。

1、        行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、        其他科学技术管理事务支出：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二、  科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。区科协主要涉及1个项级科目支出：科普活动。科普活动：反映用于开展科普活动的支出。