附件1

二○一七年

目录

第一部分 莲花峰风景区部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 莲花峰风景区2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 莲花峰风景区2017年部门预算表

    表1  部门预算收支总体情况表

表2  部门收入总体情况表

表3  部门支出总体情况表

表4  财政拨款收支总体情况表

表5  一般公共预算支出情况表

表6  一般公共预算基本支出情况表

表7  一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表

表8  政府性基金预算支出情况表

表9  部门预算基本支出明细表

表10 部门预算项目支出明细表

第一部分 莲花峰风景区部门概况

一、部门职能

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳莲花峰风景区列入部门预算编制的单位共有1个。

汕头市潮阳莲花峰风景区的主要职责是：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。景区内维护、绿化、安全、卫生管理。

（二）人员情况

汕头市潮阳莲花峰风景区共有财政拨款在职人员69人，其中：事业在职人数69人；离退休人员23人，其中：退休人员23人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,莲花峰风景区2017年部门预算的编制范围包括： 工资福利支出 、 商品和服务支出 、 对个人和家庭补助支出  等全部收入和支出。

第二部分莲花峰风景区2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算 550.39 万元，比2016年预算数增加 81.15  万元，原因是 “工资福利”及“对个人和家庭补助支出”的调整  。其中：财政拨款收入550.39万元（预算拨款550.39万元）。

（二）支出预算说明

2017年支出预算 550.39万元，比2016年预算数增加85.15万元，原因是“工资福利”及“对个人和家庭补助支出”的调整。其中：财政拨款支出 550.39万元（预算拨款550.39万元）。按用途划分，基本支出预算 520.39万元，项目支出（含建设项目）预算 30 万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数 6.1 万元，比2016年预算数减少 0.05  万元。公务接待费 6.1 万元，比2016年预算数减少  0.05 万元，主要原因是：严格执行“三公”经费只减不增等“约法三章”的规定。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算31.05万元 ，比2016年增加1.05万元，增长3.5%。主要原因是： 正常递增。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。

第四部分 莲花峰风景区2017年部门预算表