2017年度中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门预算公开
中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门2017年预算公开
二○一七年
目 录
第一部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门2017年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门2017年部门预算表
表1 部门预算收支总体情况表
表2 部门收入总体情况表
表3 部门支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 部门预算基本支出明细表
表10 部门预算项目支出明细表
第一部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会
部门概况
部门职能
（一）部门机构设置、职能
中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会列入部门预算编制的单位共有1个，是：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会（本级）。
主要职责是：
1、贯彻执行党的方针、政策；规划区直机关党的建设，并组织实施。
2、领导区直机关、企事业单位党的工作，抓好党的思想、组织、作风、制度建设。
3、指导区直机关、企事业单位党组织、党员和干部职工学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平理论和 “三个代表”重要思想；指导党员教育管理和党员干部、入党对象的培训工作。
4、指导区直机关、企事业单位党组织做好党员和干部职工的思想政治工作。
5、指导区直机关、企事业单位党组织实施对党员的监督；指导、督促区直机关、企事业单位落实党员领导干部民主生活会制度，检查中心组学习情况；向区委反映区直单位领导班子和领导干部的情况，对领导班子的建设提出建议。
6、按权限审批区直单位党组织的设置、撤销，做好党组织领导班子成员的考核、任免工作；负责审批吸收新党员和预备党员转正工作。
7、领导区直机关党的纪律检查和行政监察工作；按规定权限审议、审批区直单位党员和行政监察对象违纪的处分决定。
8、指导区直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作；配合组织人事部门做好对区直机关行政干部的考核、考察和民主评议工作。
9、负责党代会区直代表选举工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。
10、完成区委交办的其他任务。
（二）人员情况
中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会共有财政拨款在职人员10人，其中：行政机关在职人数10人；退休人员12人。
部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会2017年部门预算的编制范围为本单位收入和支出。
第二部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会
部门2017年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2017年收入预算199.89942万元，比2016年预算数减少 3.70698 万元，原因是 控制负增长。其中：财政拨款收入 199.89942 万元（预算拨款199.89942万元，非税拨款 0万元，政府性基金预算拨款 0万元，财政专户拨款0万元，上级财政补助0万元），比2016年预算数减少 3.70698 万元，原因是控制负增长；其他收入0万元。
（二）支出预算说明
2017年支出预算 199.89942 万元，比2016年预算数减少3.70698万元，原因是 控制负增长。其中：财政拨款支出 199.89942万元（预算拨款0万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0 万元，上级财政补助0万元）。按用途划分，基本支出预算 174.89942 万元，项目支出（含建设项目）预算25万元。
二、其他事项说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年“三公”经费预算数5.0万元，比2016年预算数减少1.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是： 没有出国活动计划；公务用车购置及运行费 2.5 万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2.5万元，比2016年预算数减少1.3 万元，主要原因是：负增长；公务接待费0万元，比2016年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是： 零增长。
（二） 机关运行经费预算说明
2017年本部门（本级）的机关运行经费财政拨款预算38.384万元 ，比2016年增加（或减少）1.296万元，降低3.38%。主要原因是： 控制负增长 。
（三） 关于政府采购预算说明
2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
第三部分 专业名词解释
(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、电费、差旅费等等。
第四部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会
部门2017年部门预算表
附表1
| 2017年潮阳区部门预算收支总体情况表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
| 收 入 |
支 出 |
|||||||||||||
| 项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|||||||||||
| 一般公共预算拨款 |
199.89942 |
一、基本支出 |
174.89942 |
|||||||||||
| 预算安排拨款 |
|
工资福利支出 |
78.2902 |
|||||||||||
| 非税收入安排的支出拨款 |
|
商品和服务支出 |
13.3840 |
|||||||||||
| 罚没收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
83.22514 |
|||||||||||
| 行政事业性收入 |
|
二、项目支出 |
25.00 |
|||||||||||
| 其他非税收入 |
|
工资福利支出 |
|
|||||||||||
| 政府性基金预算拨款 |
|
商品和服务支出 |
25.00 |
|||||||||||
| 财政专户拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
|||||||||||
| 上年公共财政预算结余结转资金 |
|
对企事业单位补助支出 |
|
|||||||||||
| 上年基金预算结余结转资金 |
|
转移性支出 |
|
|||||||||||
| 上级财政补助 |
|
债务利息支出 |
|
|||||||||||
| 单位自筹资金 |
|
债务还本支出 |
|
|||||||||||
| 上级部门补助收入 |
|
基本建设支出 |
|
|||||||||||
| 事业收入（不纳入收支两条线管理） |
|
其他资本性支出 |
|
|||||||||||
| 附属单位上缴收入 |
|
其他支出 |
|
|||||||||||
| 事业单位经营收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|||||||||||
| 其他收入 |
|
四、结转下年 |
|
|||||||||||
| 收 入 总 计 |
199.89942 |
支 出 总 计 |
199.89942 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 附表2 2017年潮阳区部门收入总体情况表 |
|
|||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||
| 2017年功能分类科目 |
总计 |
公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级财政补助 |
其他收入 |
上年结转资金 |
|
||||||
| 科目编码 (7位) |
科目名称 |
|
||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
|
|||||||||||
| 201 |
36 |
01 |
行政运行 |
67.0902 |
67.0902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
| 208 |
05 |
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
76.26828 |
76.26828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
| 201 |
36 |
01 |
行政运行 |
11.2 |
11.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
3.36 |
3.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
22.6668 |
22.6668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
| 210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
0.61026 |
0.61026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
| 201 |
36 |
99 |
日常公用经费 |
6.5 |
6.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
| 201 |
36 |
99 |
车辆经费 |
1.7 |
1.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
| 201 |
36 |
99 |
公务交通补贴 |
5.184 |
5.184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
| 201 |
36 |
99 |
党员培训轮训经费 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
| 201 |
36 |
99 |
工作人员困难补助 |
0.72 |
0.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
附表3
| 2017年潮阳区部门支出总体情况表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2017年功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 科目编码 (7位) |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||
| 201 |
36 |
01 |
行政运行 |
67.0902 |
67.0902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
05 |
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
76.26828 |
76.26828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
36 |
01 |
行政运行 |
11.2 |
11.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
3.36 |
3.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
22.6668 |
22.6668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
0.61026 |
0.61026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
36 |
99 |
日常公用经费 |
6.5 |
6.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
36 |
99 |
车辆经费 |
1.7 |
1.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
36 |
99 |
公务交通补贴 |
5.184 |
5.184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
36 |
99 |
党员培训轮训经费 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
36 |
99 |
工作人员困难补助 |
0.72 |
0.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
附表4
| 2017年财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
| 一般公共预算拨款 |
199.89942 |
一、基本支出 |
174.89942 |
| 预算安排拨款 |
|
工资福利支出 |
78.2902 |
| 非税收入安排的支出拨款 |
|
商品和服务支出 |
13.3840 |
| 罚没收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
83.22514 |
| 行政事业性收入 |
|
二、项目支出 |
25.00 |
| 其他非税收入 |
|
工资福利支出 |
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
商品和服务支出 |
25.00 |
| 财政专户拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
| 上年公共财政预算结余结转资金 |
|
对企事业单位补助支出 |
|
| 上年基金预算结余结转资金 |
|
转移性支出 |
|
| 上级财政补助 |
|
债务利息支出 |
|
| 单位自筹资金 |
|
债务还本支出 |
|
| 上级部门补助收入 |
|
基本建设支出 |
|
| 事业收入（不纳入收支两条线管理） |
|
其他资本性支出 |
|
| 附属单位上缴收入 |
|
其他支出 |
|
| 事业单位经营收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
| 其他收入 |
|
四、结转下年 |
|
| 收 入 总 计 |
199.89942 |
支 出 总 计 |
199.89942 |
|
|
|
|
|
附表5
| 2017年一般公共预算支出情况表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2017年功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 科目编码 (7位) |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 201 |
36 |
01 |
行政运行 |
67.0902 |
67.0902 |
|
| 208 |
05 |
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
76.26828 |
76.26828 |
|
| 201 |
36 |
01 |
行政运行 |
11.20 |
11.20 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
3.36 |
3.36 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
22.6668 |
22.6668 |
|
| 210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
0.61026 |
0.61026 |
|
| 201 |
36 |
99 |
日常公用经费 |
6.50 |
6.50 |
|
| 201 |
36 |
99 |
车辆经费 |
1.70 |
1.70 |
|
| 201 |
36 |
99 |
公务交通补贴 |
5.184 |
5.184 |
|
| 201 |
36 |
99 |
党员培训轮训经费 |
25.00 |
|
25.00 |
| 201 |
36 |
99 |
工作人员困难补助 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6
| 2017年一般公共预算基本支出情况表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2017年功能分类科目 |
总计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
| 科目编码 (7位) |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 201 |
36 |
01 |
行政运行 |
67.0902 |
67.0902 |
|
| 208 |
05 |
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
76.26828 |
76.26828 |
|
| 201 |
36 |
01 |
行政运行 |
11.20 |
11.20 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
3.36 |
3.36 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
22.6668 |
22.6668 |
|
| 210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
0.61026 |
0.61026 |
|
| 201 |
36 |
99 |
日常公用经费 |
6.50 |
|
6.50 |
| 201 |
36 |
99 |
车辆经费 |
1.70 |
|
1.70 |
| 201 |
36 |
99 |
公务交通补贴 |
5.184 |
5.184 |
|
| 201 |
36 |
99 |
党员培训轮训经费 |
25.00 |
|
25.00 |
| 201 |
36 |
99 |
工作人员困难补助 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7
| 2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
| 小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||
| 2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 2.“三公”经费增减变化说明：2017年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计2.5万元，比上年减少1.3万元 。其中：因公出国（境）费0万元，占0 %，与上年减少0万元，减少的主要原因是没有出国活动计划 ；公务用车运行维护费2.5 万元，占100%，比上年减少1.3万元，减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费 0万元，占0 %，比上年减少0万元，减少的原因是公务没有接待。 |
|||||
附表8
| 2017年政府性基金预算支出情况表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2017年功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 科目编码 (7位) |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9
| 2017年潮阳区部门预算基本支出明细表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 2017年功能分类科目 |
2017年经济科目 |
支出项目 |
预算数合计 |
资金来源 |
||||||||||||
| 科目编码 (7位) |
科目名称 |
经济科目代码 |
经济科目名称 |
公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级财政补助 |
上年公共财政预算结转资金 |
上年基金预算结转资金 |
其他 |
||||||
| 小计 |
预算安排拨款 |
非税支出拨款 |
小计 |
上年结转 |
净结余 |
|||||||||||
| 2013601 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
基本工资 |
67.0902 |
67.0902 |
67.0902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
退休费 |
76.26828 |
76.26828 |
76.26828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2013601 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
年度考核岗位奖金 |
11.20 |
11.20 |
11.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
30311 |
住房公积金 |
住房公积金 |
3.36 |
3.36 |
3.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
30104 |
社会保障缴费 |
社会保障缴费 |
2.26668 |
2.26668 |
2.26668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
30104 |
社会保障缴费 |
社会保障缴费 |
0.61026 |
0.61026 |
0.61026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2013699 |
日常公用经费 |
30201 |
办公费 |
办公费 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2013699 |
车辆经费 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2013699 |
公务交通补贴 |
30102 |
津贴补贴 |
津贴补贴 |
5.184 |
5.184 |
5.184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2013699 |
工作人员困难补助 |
30305 |
生活补助 |
生活补助 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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附表10
| 2017年潮阳区部门预算项目支出明细表 |
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单位：万元 |
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| 2017年功能分类科目 |
2017年经济科目 |
支出项目 |
预算数合计 |
资金来源 |
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| 科目编码 (7位) |
科目名称 |
经济科目代码 |
经济科目名称 |
公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级财政补助 |
上年公共财政预算结转资金 |
上年基金预算结转资金 |
其他 |
||||||
| 小计 |
预算安排拨款 |
非税支出拨款 |
小计 |
上年结转 |
净结余 |
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| 2013699 |
党员培训轮训经费 |
30216 |
培训费 |
党员培训轮训经费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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粤公网安备 44051302000134号