汕头市潮阳区人民代表大会常务

委员会办公室2017年预算公开

 

 

 

 

二○一七年

 

 

 

目录

 

第一部分 汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算表

         表1  部门预算收支总体情况表

表2  部门收入总体情况表

表3  部门支出总体情况表

表4  财政拨款收支总体情况表

表5  一般公共预算支出情况表

表6  一般公共预算基本支出情况表

表7  一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表

表8  政府性基金预算支出情况表

表9  部门预算基本支出明细表

表10 部门预算项目支出明细表

 

 

 

第一部分  汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室部门概况

 

一、部门职能

 （一）本部机构基本情况

 1.部门机构设置、职能

 汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室预算编制范围的单位有1个。

  汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：协助人大常委会做好工作，推动“一府两院” 改进依法行政和发挥人大代表监督作用，认真做好人代会工作，组织人大代表及干部培训、视察等工作，组织带领机关干部职工认真执行区委的工作部署及任务，抓好机关的思想政治教育和业务学习，负责机关岗位责任制和各项规章制度的实施，发挥人大在监督制约、依法决策等方面的职能作用。

2.人员情况

汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室本部共有财拨在职人员22人，其中：行政机关在职人数22人，事业在职人数0人；离退休人数17 人，其中：离休人员2人，退休人员15人。

（二）汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室下属单位基本情况

汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室没有下属单位。

 

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算的编制范围包括：汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室等1家单位全部收入和支出。

 

 

 

 

第二部分 汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算516.47万元，比2016年预算数减少319.54万元，原因是去年有区镇人大换届选举和召开区四届人大一次会议。其中：财政拨款收入516.47万元（预算拨款516.47万元，非税拨款 0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款 0万元，上级财政补助0万元），比2016年预算数减少319.54万元，原因是去年有区镇人大换届选举工作和召开区四届人大一次会议；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算516.47万元，比2016年预算数减少319.54万元，原因是去年有区镇人大换届选举和召开区四届人大一次会议。其中：财政拨款支出516.47万元（预算拨款516.47万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，上级财政补助0万元）。按用途划分，基本支出预算355.32万元，项目支出（含建设项目）预算161.15万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数7.5万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：年度预算没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费7.5万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费7.5万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：公车改革政策的实行及控制各项支出；公务接待费0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：年度预算没有公务接待费用。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算18.7万元 ，比2016年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是：严格执行只减不增。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

第三部分   专业名词解释

 

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分 汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算表

 

　　

			附表：1
2017年潮阳区部门预算收支总体情况表
			单位：万元
收       入		支       出
项       目	2017年预算	项       目	2017年预算
一般公共预算拨款	516.47	一、基本支出	355.32
预算安排拨款	516.47	工资福利支出	185.59
非税收入安排的支出拨款	0.00	商品和服务支出	40.09
罚没收入	0.00	对个人和家庭补助支出	129.64
行政事业性收入	0.00	二、项目支出	161.15
其他非税收入	0.00	工资福利支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	商品和服务支出	161.00
财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.15
上年公共财政预算结余结转资金	0.00	对企事业单位补助支出	0.00
上年基金预算结余结转资金	0.00	转移性支出	0.00
上级财政补助	0.00	债务利息支出	0.00
单位自筹资金	0.00	债务还本支出	0.00
上级部门补助收入	0.00	基本建设支出	0.00
事业收入（不纳入收支两条线管理）	0.00	其他资本性支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	其他支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	三、事业单位经营支出	0
其他收入	0.00	四、结转下年	0.00
收 入 总 计	516.47	支 出 总 计	516.47

　　

										附表：2
2017年潮阳区部门收入总体情况表
										单位：万元
2017年功能分类科目				总计	公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	上级财政补助	其他收入	上年结转资金
科目编码 (7位)			科目名称
类	款	项
			汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室(本部）	516.47	516.47
201	01	01	行政运行	187.02	187.02
201	01	04	人大会议	60.00	60.00
201	01	06	人大监督	10.00	10.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	15.00	15.00
201	01	08	代表工作	15.00	15.00
201	01	99	其他人大事务支出	101.25	101.25
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	114.34	114.34
210	11	01	行政单位医疗	4.99	4.99
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48
221	02	01	住房公积金	7.39	7.39

　　

									附表：3
2017年潮阳区部门支出总体情况表
									单位：万元
2017年功能分类科目				总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码 (7位)			科目名称
类	款	项
			汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室(本部）	516.47	355.32	161.15
201	01	01	行政运行	187.02	187.02
201	01	04	人大会议	60.00		60.00
201	01	06	人大监督	10.00		10.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	15.00		15.00
201	01	08	代表工作	15.00		15.00
201	01	99	其他人大事务支出	101.25	40.10	61.15
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	114.34	114.34
210	11	01	行政单位医疗	4.99	4.99
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48
221	02	01	住房公积金	7.39	7.39

　　

			附表：4
2017年财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收       入		支       出
项       目	2017年预算	项       目	2017年预算
一般公共预算拨款	516.47	一、基本支出	355.32
预算安排拨款	516.47	工资福利支出	185.59
非税收入安排的支出拨款	0.00	商品和服务支出	40.09
罚没收入	0.00	对个人和家庭补助支出	129.64
行政事业性收入	0.00	二、项目支出	161.15
其他非税收入	0.00	工资福利支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	商品和服务支出	161.00
财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.15
上年公共财政预算结余结转资金	0.00	对企事业单位补助支出	0.00
上年基金预算结余结转资金	0.00	转移性支出	0.00
上级财政补助	0.00	债务利息支出	0.00
单位自筹资金	0.00	债务还本支出	0.00
上级部门补助收入	0.00	基本建设支出	0.00
事业收入（不纳入收支两条线管理）	0.00	其他资本性支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	其他支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	三、事业单位经营支出	0
其他收入	0.00	四、结转下年	0.00
收 入 总 计	516.47	支 出 总 计	516.47

　　

						附表：5
2017年一般公共预算支出情况表
						单位：万元
2017年功能分类科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码 (7位)			科目名称
类	款	项
			汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室(本部）	516.47	355.32	161.15
201	01	01	行政运行	187.02	187.02
201	01	04	人大会议	60.00		60.00
201	01	06	人大监督	10.00		10.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	15.00		15.00
201	01	08	代表工作	15.00		15.00
201	01	99	其他人大事务支出	101.25	40.10	61.15
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	114.34	114.34
210	11	01	行政单位医疗	4.99	4.99
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48
221	02	01	住房公积金	7.39	7.39

　　

						附表：6
2017年一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
2017年功能分类科目				总计	人员经费	公用经费
科目编码 (7位)			科目名称
类	款	项
				基本支出	人员经费	公用经费
			汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室(本部）	355.32	315.22	40.10
201	01	01	行政运行	187.02	187.02
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	114.34	114.34
210	11	01	行政单位医疗	4.99	4.99
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48
221	02	01	住房公积金	7.39	7.39
201	01	99	其他人大事务支出	40.10		40.10

　　

					附表：7
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
					单位：万元
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
注：1.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2.“三公”经费增减变化说明：2017年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计7.5万元，比上年减少0万元 。其中：因公出国（境）费0万元，占0 %，与上年减少0万元，减少的主要原因是年度预算没有因公出国（境）费用 ；公务用车运行维护费7.5万元，占100%，比上年减少0万元，减少的主要原因是公车改革政策的实行及控制各项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0元，减少的原因是年度预算没有公务接待费用。

　　

						附表：8
2017年政府性基金预算支出情况表
						单位：万元
2017年功能分类科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码 (7位)			科目名称
类	款	项

　　

														附表：9
2017年潮阳区部门预算基本支出明细表
														单位：万元
2017年功能分类科目		2017年经济科目		支出项目	预算数合计	资金来源
科目编码 (7位)	科目名称	经济科目代码	经济科目名称			公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户拨款	上级财政补助	上年公共财政预算结转资金	上年基金预算结转资金			其他
						小计	预算安排拨款	非税支出拨款					小计	上年结转	净结余
				汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室(本部）	355.32	355.32	355.32
2010101	行政运行			统发单位在职人员工资	160.95	160.95	160.95
		30101	基本工资		70.46	70.46	70.46
		30102	津贴补贴		90.49	90.49	90.49
2080504	未归口管理的行政单位离退休			统发单位离退休费	114.34	114.34	114.34
		30301	离休费		22.41	22.41	22.41
		30302	退休费		91.93	91.93	91.93
2010101	行政运行	30103	奖金	年度岗位考核奖	24.64	24.64	24.64
2210201	住房公积金	30311	住房公积金	住房公积金	7.39	7.39	7.39
2101101	行政单位医疗	30104	社会保障缴费	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99
2101103	公务员医疗补助	30104	社会保障缴费	公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48
2010101	行政运行	30305	生活补助	遗属人员补助	1.43	1.43	1.43
2010199	其他人大事务支出			日常公用经费	18.70	18.70	18.70
		30201	办公费		6.00	6.00	6.00
		30206	电费		1.00	1.00	1.00
		30207	邮电费		0.70	0.70	0.70
		30299	其他商品和服务支出		11.00	11.00	11.00
2010199	其他人大事务支出	30231	公务用车运行维护费	车辆经费	7.50	7.50	7.50
2010199	其他人大事务支出	30239	其他交通费用	公务交通补贴	13.90	13.90	13.90

　　

														附表：10
2017年潮阳区部门预算项目支出明细表
														单位：万元
2017年功能分类科目		2017年经济科目		支出项目	预算数合计	资金来源
科目编码 (7位)	科目名称	经济科目代码	经济科目名称			公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户拨款	上级财政补助	上年公共财政预算结转资金	上年基金预算结转资金			其他
						小计	预算安排拨款	非税支出拨款					小计	上年结转	净结余
				汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室(本部）	161.15	161.15	161.15
2010104	人大会议			区人大四届二次会议经费	60.00	60.00	60.00
		30215	会议费		60.00	60.00	60.00
2010199	其他人大事务支出			代表服务工作经费	10.00	10.00	10.00
		30201	办公费		2.00	2.00	2.00
		30211	差旅费		2.00	2.00	2.00
		30226	劳务费		1.00	1.00	1.00
		30299	其他商品和服务支出		5.00	5.00	5.00
2010108	代表工作			人大代表视察经费	15.00	15.00	15.00
		30201	办公费		2.00	2.00	2.00
		30202	印刷费		3.00	3.00	3.00
		30211	差旅费		2.00	2.00	2.00
		30226	劳务费		1.00	1.00	1.00
		30299	其他商品和服务支出		7.00	7.00	7.00
2010106	人大监督			区人大财政预算审查监督及宣传经费	10.00	10.00	10.00
		30201	办公费		2.00	2.00	2.00
		30202	印刷费		5.00	5.00	5.00
		30211	差旅费		0.50	0.50	0.50
		30299	其他商品和服务支出		2.50	2.50	2.50
2010107	人大代表履职能力提升			人大代表及人大干部培训经费	15.00	15.00	15.00
		30201	办公费		1.00	1.00	1.00
		30211	差旅费		1.00	1.00	1.00
		30216	培训费		8.00	8.00	8.00
		30299	其他商品和服务支出		5.00	5.00	5.00
2010199	其他人大事务支出			人大工作经费	50.00	50.00	50.00
		30201	办公费		20.00	20.00	20.00
		30207	邮电费		1.00	1.00	1.00
		30211	差旅费		5.00	5.00	5.00
		30226	劳务费		2.00	2.00	2.00
		30299	其他商品和服务支出		22.00	22.00	22.00
2010199	其他人大事务支出	30299	其他商品和服务支出	慰问人大代表经费	1.00	1.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	30299	其他商品和服务支出	工作人员困难补助	0.15	0.15	0.15

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