潮阳区委办公室2017年预算公开

 

目录

 

第一部分区委办部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分区委办部门2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分区委办部门2017年部门预算表

    表1  部门预算收支总体情况表

表2  部门收入总体情况表

表3  部门支出总体情况表

表4  财政拨款收支总体情况表

表5  一般公共预算支出情况表

表6  一般公共预算基本支出情况表

表7  一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表

表8  政府性基金预算支出情况表

表9  部门预算基本支出明细表

表10 部门预算项目支出明细表

 

 

 

第一部分  区委办概况

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共汕头市潮阳区委办公室列入部门预算编制根据汕头市机构编制委员会《关于印发<汕头市潮阳区区级党政机构改革方案>的通知》(汕机编〔2003〕22号)和潮阳区机构编制委员会《关于印发<汕头市潮阳区区级党政机构设置方案实施意见>的通知》(潮阳机编〔2003〕1号)，设置中共潮阳区委办公室。区委办公室机要局、区委保密委员会办公室(区国家保密局)、区委政策研究室（科级）、区信访局（科级）为区委办公室内设机构，对外挂牌。中共潮阳区委办公室是区委的日常办事机构。

主要职责：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，落实区委工作部署并组织有关实施工作。二是负责处理区委日常文书，上级和本级党委重要工作部署贯彻落实的督促检查及区委领导批示的协调、转达和催办、落实，受理人民群众的来信来访，区委各种会议、活动的筹办工作和区委领导参加重要活动的组织安排。三是根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担区委文件、文稿的起草、审核、印发工作。四是负责区委部分领导和区委办公室离退休人员的生活服务及区委办公室的财务、审计、房产、基建工作。五是承担区农村工作重大问题的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务职能。六是承办区委和上级有关部门交办的其他事项。七是组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。根据上述职能，区委办公室设置5个职能股、室，分别为秘书股、资料股、信息股、区委督查室、行政股，有5个内设机构对外挂牌单位，分别是中共潮阳区委机要局、中共潮阳委保密委员会办公室（加挂区国家保密局）、中共潮阳区委政策研究室、潮阳区信访局、中共潮阳区委全面深化改革领导小组办公室，有1个下属单位，为机关自动化服务中心。

（二）人员情况

    汕头市潮阳区委办公室共有财政拨款在职人员45人，其中：行政机关在职人数39人；事业在职人数6人；离退休人员26人，其中：离休人员1人，退休人员25。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 区委办公室2017年部门预算的编制范围包括： 区委办公室、 区关工委（非常设机构）、等  2 家单位全部收入和支出。

 

第二部分  区委办2017年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算 785 万元，比2016年预算数减少 46 万元，原因是 减少会议费和车辆运行费。其中：财政拨款收入 785 万元（预算拨款 785 万元）。

（二）支出预算说明

2017年支出预算 785 万元，比2016年预算数减少46     万元，原因是减少会议费和车辆运行费 。其中：财政拨款支出 785 万元（预算拨款 785 万元）。基本支出预算 607   万元，项目支出（含建设项目）预算 178 万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数 21 万元，比2016年预算数减少 14 万元。公务用车购置及运行费 21 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 21 万元，比2016年预算数减少  14 万元，主要原因是： 公务车减少。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算785万元 ，比2016年增加13万元，增长20%。主要原因是： 人员公务交通补贴从2016年下半年发放，故2017年此项预算增加。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

 

第三部分   专业名词解释

 

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

 

第四部分 区委办2017年部门预算表

（详见附件）