第一部分   潮阳区总工会部门概况
    一、部门机构设置、职能
    潮阳区总工会列入部门预算编制范围的单位共有1个，分别是：潮阳区总工会。
    潮阳区总工会的主要职责是：贯彻执行国家有关工会工作的方针、政策；参与、维护、建设、教育四项社会职能和工会组织建设；承办区委交办和上级工会授权的其他事项。
    二、人员情况
    潮阳区总工会本部共有财拨在职人员27人，其中：行政机关在职人数10人，事业在职人数17人。离退休人数45人，其中：行政机关退休22人；事业离休1人，退休22人。


              第二部分 潮阳区总工会2017年部门预算情况说明

    一、收支预算情况说明 
   （一）收入预算说明
    2017年收入预算629.24万元，比2016年预算数增加52.4万元，原因是人员经费比上年预算增加22万元，日常公用及职工活动经费预算比上年增加30.4万元。其中：财政拨款收入629.24万元（预算拨款629.24万元）。
   （二）支出预算说明
    2017年支出预算629.24万元，比2016年预算数增加52.4万元，原因是人员经费比上年预算增加22万元，日常公用及职工活动经费预算比上年增加30.4万元。其中：财政拨款支出629.24万元（预算拨款629.24万元）。按用途划分，基本支出预算344.2万元，项目支出预算285.04万元。
    二、其他事项说明
   （一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
    2017年“三公”经费预算数2.9万元，比2016年预算数减少1.7万元。其中：公务用车运行费1.7万元，比2016年预算数减少1.7万元；公务接待费1.2万元。
   （二） 机关运行经费预算说明
    2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算14.51万元 ，比2016年减少7.03万元，降低33%。主要原因是：减少公务车辆1辆及减少在职人员。 
              

                第三部分   专业名词解释

    财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
    财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
    “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出；印刷费反映单位的印刷费支出；水费反映单位支付的水费、污水处理费等支出；电费反映单位的电费支出；邮电费反映单位开支的信函、货物等物品的邮寄费及电话通讯费等；维护费反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用等；会议费反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

             第四部分   潮阳区总工会2017年部门预算表