一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区工商业联合会（部门）列入部门预算编制的单位共有1个。

汕头市潮阳区工商业联合会（部门）的主要职责是：中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。参与本区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，发挥民主监督作用；做好非公有制经济人士的思想政治工作；参与政府相关的经济活动；反映会员的意见、要求和建议，代表并维护会员的合法权益；为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务；加强与各国工商社团和工商经济界人士的联系；配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；承办区委、区政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）人员构成情况

汕头市潮阳区工商业联合会（部门）共有编制数5人，财政拨款实有在职人员5人，其中：行政机关在职人数4人；事业在职人数1人；离退休人员5人，其中：离休人员0人，退休人员5人。

（三）决算年度的主要工作任务

区工商联（总商会）紧紧围绕区委区政府中心工作，发挥自身优势，积极履行职责，在参政议政、组织建设、加强联谊交流合作、强化服务职能、推动光彩事业等方面取得了一定的成绩，为促进我区非公有制经济健康发展作出积极贡献。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 2335 万元，比2015年决算数减少 1467.35 万元，原因是减少了盘活原工商大厦，拨款用于补缴地价款及缴纳契税。其中：财政拨款收入 2335 万元，比2016年预算数减少 1467.35 万元，原因是减少了盘活原工商大厦，拨款用于补缴地价款及缴纳契税。

（二）支出决算说明

2016年支出决算 2130.25 万元，比2015年决算数减少 1668.42 万元，原因是减少了盘活原工商大厦，拨款用于补缴地价款及缴纳契税。其中：财政拨款支出 2130.25 万元，比2016年预算数增加 830.69  万元，原因是盘活原工商大厦，拨款用于征地和拆迁补偿支出。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 86.26 万元，占 4  %，其中：工资福利支出 44.61 万元，对个人和家庭的补助 34.65 万元，商品和服务支出 7.0 万元，其他资本性支出等支出 1986.06 万元；项目支出 2043.99 万元，占 96%，主要支出项目有盘活原工商联大厦用于征地和拆迁补偿支出；返还原潮阳工商大厦施工方投入资金；工商业联合会综合楼用地及附着物资评估费用；工商联处置资产等工作经费；工商联换届工作经费等等。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 0.57 万元，比2015年决算数增加  0.33  万元，比2016年预算数增加  0.08  万元，原因是本单位该公车系2000年购置，至今已有10多年，老旧增加了公车运行维护费。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属工商联出国团组数为   0个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少 0万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元，原因是无组团出国。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.57 万元，比2015年决算数增加  0.33  万元，比2016年预算数增加 0.08 万元，原因是本单位该公车系2000年购置，至今已有10多年，老旧增加了维修费用。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 0.57万元，平均每辆0.57 万元。

3.公务接待批次 0  批，人数 0  人，公务接待费支出    0万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 7 万元，比2015年增加 6.02 万元，增长 615 %，原因是2016年非公经济人士综合评价工作增加办公耗材、会议费用；盘活原工商大厦处置资产工作增加印刷费，办公耗材费用；工商联换届工作增加办公、印刷、会议等费用。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出    0万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  1  辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车  0  辆、一般公务用车    辆  1  辆、一般执法执勤用车、特种专业技术用车  0  辆、其他用车 0   辆；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元以上专用设备  0  台（套）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件2-2：2016年度工商联部门决算公开表样（公开01-08表）.xls