目录

第一部分 部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（二）人员构成

（三）决算年度的主要工作任务

第二部分 预算执行情况分析

（一）收入决算说明

（二）支出决算说明

（三）“三公”经费支出说明

（四）机关运行经费支出说明

（五）政府采购支出说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 潮阳区科协2016年部门决算表

    表1  收入支出决算总表

表2  收入决算表

表3  支出决算表

表4  财政拨款收入支出决算总表

表5  一般公共预算财政拨款支出决算表

表6  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016年区科协部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

　　潮阳区科学技术协会是潮阳区科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体。区科协内设3个部（室），主要任务是：开展学术交流，促进学科发展；普及科学知识，提高全民科学素质；联系和服务科技工作者，举荐科技人才等。

（二）人员构成

　　汕头市潮阳区科协人员编制数共15人，年末实有在职人员13人，退休人员6人，共19人。

（三）决算年度的主要工作任务

　　2016年，区科协紧紧围绕区委、区政府和上级科协的工作部署和要求，把团结和带领广大科技工作者服务和推动科技创新作为科协工作的主要任务，开展学术交流,组织开展科普活动，推进科普信息化工作，提高全民科学素质,较好地完成了文化科技卫生三下乡、全国科普日、举办学术交流等群众性科普活动；加强党建工作和自身建设。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年度收入决算387.69万元，比2015年决算数增加21%，主要是因为2015年创建全国科普示范区，经费收入增加。其中：财政拨款收入387.00万元，其他收入0.68万元。

（二）支出决算说明

2016年支出决算313.03万元，比2015年决算数增加47%，主要是因为2015年创建全国科普示范区，经费支出增加。其中：财政拨款支出303.34万元，比2016年预算数增加153.27万元，原因是2016年科普专项经费作为全区科普工作经费，不列入预算。按用途划分，基本支出139.30万元，占44.50％，其中工资福利支出96.34万元，商品和服务支出3.97万元，对个人和家庭的补助38.98万元；项目支出173.73万元，占55.5％，主要是科普专项经费支出。

（三）“三公”经费支出说明

1.全年使用财政拨款安排本级、所属培训中心出国团组数为   0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，与2015年持平，比2016年预算数减少0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.69万元，比2015年决算数增加2.48万元，比2016年预算数减少0.2万元，原因是2015年进行公务用车改革，2016年调剂来公务用车一部。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出4.69万元，平均每辆4.69万元。

3. 公务接待批次4批，人数60人，公务接待费支出0.34万元，比2015年决算减少3.21万元，比2016年预算数增加0.26万元，原因是2015年全国、省科普示范区创建验收接待费增加。主要用于区科协按规定开支的科普工作接待。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出3.91万元，比2015年减少4.72万元，降低121%,减少原因是厉行节约，减少机关运行开支。

（五）政府采购支出说明

2016年度没有政府采购支出。

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0    辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位没有需要进行绩效自评的项目。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、办公用房水电费、办公用房物业管理以及其他费用。

科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。区科协涉及2个款级支出科目：

一、    科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支出。

1、         行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、         其他科学技术管理事务支出：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。区科协主要涉及1个项级科目支出：科普活动。科普活动：反映用于开展科普活动的支出。