一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共汕头市潮阳区委办公室列入部门预算编制根据汕头市机构编制委员会《关于印发〈汕头市潮阳区区级党政机构改革方案〉的通知》（汕机编[2003]22号）和潮阳区机构编制委员会《关于印发〈汕头市潮阳区区级党政机构设置方案实施意见〉的通知》（潮阳机编[2003]1号），设置中共潮阳区委办公室。区委办公室机要局、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委政策研究室（科级）、区信访局（科级）为区委办公室内设机构，对外挂牌。中共潮阳区委办公室是区委的日常办事机构。

主要职责：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，落实区委工作部署并组织有关实施工作。二是负责处理区委日常文书，上级和本级党委重要工作部署贯彻落实的督促检查及区委领导批示的协调、转达和催办、落实，受理人民群众的来信来访，区委各种会议、活动的筹办工作和区委领导参加重要活动的组织安排。三是根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担区委文件、文稿的起草、审核、印发工作。四是负责区委部分领导的区委办公室离退休人员的生活服务及区委办公室的财务、审计、房产、基建工作。五是承担区农村工作重大问题的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务职能。六是承办区委和上级的有关部门交办的其他事项。七是组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。

（二）人员构成情况

中共汕头市潮阳区委办公室共有财政拨款在职人员45人，其中：行政机关在职人数38人；事业在职人数7人；离退休人员25人，其中:离休人员1人，退休人员24人。

（三）决算年度的主要工作任务

简要说明部门发展计划、工作目标

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 1161.21 万元，比2015年决算数增加 301.3 万元，原因是1、人员增资；2、2016年换届年召开区党代会；3、增加发放人员交通费补助。其中：财政拨款收入 1161.21 万元，比2016年预算数增加 329.75 万元，原因是:1、人员增资；2、2016年换届年召开区党代会；3、增加发放人员交通费补助。

（二）支出决算说明

2016年支出决算 1058.35 万元，比2015年决算数增加 203.44 万元，原因是:1、人员增资；2、2016年换届年召开区党代会；3、增加发放人员交通费补助。其中：财政拨款支出 1058.35万元，比2016年预算数增加 226.89 万元，原因是:1、人员增资；2、2016年换届年召开区党代会；3、增加发放人员交通费补助。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 596.77 万元，占 56.39 %，其中：工资福利支出 356.95 万元，对个人和家庭的补助 183.24 万元，商品和服务支出 56.58 万元；项目支出 461.58 万元，占 43.61 %，主要支出项目有党代会专项、区委专项、区委中心组专项、调研督办专项、机要专项、保密专项、党政内网专项及扶贫等项目。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 35 万元，比2015年决算数减少 6万元，比2016年预算数增加 0 万元，原因是年中部分公务车用车调拨给其他单位使用，车辆费用减少。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属区委办出国团组数为 0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出  0 万元，比2015年决算数增加/减少  0 万元，比2016年预算数增加/减少  0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 34.84 万元，比2015年决算数减少 6 万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 14 辆，全年运行维护费支出 34.84 万元，平均每辆 2.50 万元。

3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少 0 万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 596.77 万元，比2015年减少 28.84 万元，降低 4.61 %，原因是：1、部分车辆停用；2、节约公用经费支出。

（该支出数应与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，支出口径应在专业名词解释中予以说明。此括号内容公开时删去）

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 16.23 万元，其中：政府采购货物支出 16.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

(政府采购金额的计算口径为：2016年本部门（单位）纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。此括号内容公开时删去）

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 14 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0    辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

三、专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，专业名词以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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2017年7月30日