汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室部门2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室预算编制范围的单位有1个。

汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：协助人大常委会做好工作，推动“一府两院” 改进依法行政和发挥人大代表监督作用，认真做好人代会工作，组织人大代表及干部培训、视察等工作，组织带领机关干部职工认真执行区委的工作部署及任务，抓好机关的思想政治教育和业务学习，负责机关岗位责任制和各项规章制度的实施，发挥人大在监督制约、依法决策等方面的职能作用。

（二）人员构成情况

汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室本部共有财拨在职人员28人，其中：行政机关在职人数28人，事业在职人数0人；离退休人数17 人，其中：离休人员2人，退休人员15人。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年我办大力加强机关自身建设，着力提高干部队伍的能力和素质，提高内部控制管理，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，加强工作调研，进一步促进机关工作的制度化、规范化，提高机关运作效率，建设团结、务实、高效、廉洁的机关，为常委会的立法、监督、代表等工作提供参考和优质服务保障。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算949.13万元，比2015年决算数增加485.82万元，原因是2016年区镇人大换届选举。其中：财政拨款收入927.26万元，比2016年预算数增加91.25万元，原因是2016年区镇人大换届选举。

（二）支出决算说明

2016年支出决算789.12万元，比2015年决算数增加300.45万元，原因是2016年区镇人大换届选举。其中：财政拨款支出789.12万元，比2016年预算数减少46.89 万元，原因是厉行节约开支。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出366.01万元，占46.38%，其中：工资福利支出201.98万元，对个人和家庭的补助142.72万元，商品和服务支出21.00万元，其他资本性支出等支出0.31万元；项目支出423.11万元，占53.62 %，主要支出项目有人大会议、人大监督、人大代表培训和视察等。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出7.5万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元0。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元，原因是……。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出7.5万元，平均每辆2.5万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元，原因是……。主要用于……。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出21.31万元，比2015年减少9.89万元，降低46.41%，原因是根据八项规定，节约开支。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额18.22万元，其中：政府采购货物支出18.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

本年度没有开展预算绩效管理工作。

三、专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，专业名词以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

• 2016年度部门决算公开（公开01-08表） .xls