二○一八年

目录

第一部分 莲花峰风景区概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 莲花峰风景区2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 莲花峰风景区2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 莲花峰风景区部门概况

一、部门职能

本部机构基本情况

1、汕头市潮阳莲花峰风景区列入部门预算编制的单位共有1个。

汕头市潮阳莲花峰风景区的主要职能是：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。景区内维护、绿化、安全、卫生管理。机构设置有：办公室、票务组、水电组、保安队、环卫组、园林组、财务组、后勤组。

2. 人员情况

汕头市潮阳莲花峰风景区共有财政拨款在职人员69人，其中：事业在职人数69人；离退休人员23人，其中：退休人员23人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,莲花峰风景区2018年部门预算的编制范围包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等，相关数据包括本部全部汇总收入和支出预算。

第二部分 莲花峰风景区2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 410 万元，比2017年预算数减少118.13万元，原因是今年实行财政定额包干 。其中：财政拨款收入 410 万元（预算拨款 410 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0万元），比2017年预算数减少 118.13 万元，原因是今年实行财政定额包干 。

（二）支出预算说明

2018年支出预算410万元，比2017年预算数减少118.13     万元，原因是今年实行财政定额包干 。其中：财政拨款支出410万元（预算拨款 410 万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款 410 万元）。按用途划分，基本支出预算 380万元，项目支出（含建设项目）预算30     

万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元。其中：因公出国（境）费  0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： 本部门未安排出国任务 ； 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： 本部门没有公车 ；公务接待费 0  万元，比2017年预算数增加（或减少）  0 万元，主要原因是：今年实行财政定额包干。

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算410万元 ，比2017年减少118.13万元，降低22.5%。主要原因是： 今年实行财政定额包干 。

（二） 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 0  个。

第三部分   专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

　　　　第四部分 莲花峰风景区2018年部门预算表