目录

         第一部分 团潮阳区委概况

 一、部门职能

二、部门预算单位构成

        第二部分 团潮阳区委2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

        第三部分 专业名词解释

        第四部分 团潮阳区委2018年部门预算表

         表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 团潮阳区委概况

         一、部门职能

  团潮阳区委列入部门预算编制范围的单位共有1个，为团潮阳区委本部。

（一）部门机构设置、职能

  团潮阳区委的主要职责是：1、贯彻执行区委和上级团委的工作部署，以培养“四有”新人为目标，制订全区共青团发展战略、工作计划并组织实施，指导全区各级团组织开展工作。2、组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策，开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，引导青年学习社会主义市场经济知识和现代科学文化知识，养成良好的思想品德、职业道德和家庭美德，树立正确的世界观、人生观和价值观。3、加强团的基层组织建设，积极稳妥地发展新团员，培训和管理好团干部，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。4、组织青年投身社会主义现代化建设的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，开展各项劳动竞赛和突击队活动，开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的青年文明号、青年志愿者等活动。5、密切与其他区县青年的交流和合作，指导本区青联组织和青年社团开展活动。6、做好青少年教育工作的组织、协调和服务，维护青少年的合法权益，组织青年参与民主管理、社会监督。7、受区委委托领导全区少先队工作。8、完成区委和上级有关单位交办的其他任务。

（二）人员情况

 团潮阳区委本部共有财拨在职人员5人，其中：行政机关在职人数5人。

        二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 团潮阳区委2018年部门预算的编制范围包括团潮阳区委（本部）1家单位全部收入和支出。

                                           第二部分 团潮阳区委2018年部门预算情况说明

 一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算116.34万元，比2017年预算数增加15.07万元，原因是工作经费预算增加。其中：财政拨款收入116.34万元（预算拨款116.34万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数增加15.07万元，原因是工作经费预算增加。

（二）支出预算说明

2018年支出预算116.34万元，比2017年预算数增加15.07万元，原因是活动增加。其中：财政拨款支出116.34万元（预算拨款116.34万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款0 万元）。按用途划分，基本支出预算56.84万元，项目支出（含建设项目）预算59.5 万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数1.7万元，与2017年预算数持平，主要原因是无其他增加。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.7万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费1.7万元，与2017年预算数持平，主要原因是无其他增加；公务接待费0万元。

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2018年团潮阳区委的机关运行经费财政拨款预算3.25万元 ，与2017年预算数持平。主要原因是：无人员增减。

（二） 关于政府采购预算说明

2018年团潮阳区委暂无安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，团潮阳区委共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位无价值200万元以上大型设备。2018年部门预算无安排购置车辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明

 2018年实行绩效目标管理的项目0 个。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括日常公用经费。

                             第四部分 团潮阳区委2018年部门预算表

（见附件excel表：团潮阳区委2018年部门预算公开表格）