目录

        第一部分 工商联部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

        第二部分 工商联部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

        第三部分 专业名词解释

        第四部分 工商联部门2018年部门预算表

        表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 工商联部门概况

         一、部门职能

 （一）部门基本情况

 1. 部门机构设置、职能

汕头市潮阳区工商业联合会（部门）列入部门预算编制的单位共有1个。

  汕头市潮阳区工商业联合会（部门）的主要职责是：中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。参与本区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，发挥民主监督作用；做好非公有制经济人士的思想政治工作；参与政府相关的经济活动；反映会员的意见、要求和建议，代表并维护会员的合法权益；为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务；加强与各国工商社团和工商经济界人士的联系；配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；承办区委、区政府和上级工商联交办的其他任务。

2. 人员情况

汕头市潮阳区工商业联合会（部门）共有财政拨款在职人员4人，其中：行政机关在职人数4人；离退休人员6人，其中：离休人员0人，退休人员6人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 汕头市潮阳区工商业联合会2018年部门预算的编制范围包括：            汕头市潮阳区工商联等 1家单位的全部汇总收入和支出预算。

                    第二部分 汕头市潮阳区工商联部门2018年部门预算情况说明

  一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算46.08万元，比2017年预算数减少   45.33万元，原因是人员调出，人员工资经费减少；退休人员退休费转入社保发放；日常公用经费减少。其中：财政拨款收入46.08万元（预算拨款46.08万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数减少45.33万元，原因是人员调出，人员工资经费减少；退休人员退休费转入社保发放；日常公用经费减少；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算46.08万元，比2017年预算数减少     45.33万元，原因是人员调出，人员工资经费减少；退休人员退休费转入社保发放；日常公用经费减少。其中：财政拨款支出46.08万元（预算拨款46.08万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算41.08万元，项目支出（含建设项目）预算5.00万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数1.70万元，比2017年预算数增加0.86万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费1.70万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费1.70万元，比2017年预算数增加0.86万元，主要原因是：本单位该公车系2000年购置，至今已有10多年，老旧增加了公车运行维护费；公务接待费0万元，比2017年预算数减少0.35万元，主要原因是：节约开支，无公务接待费。

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算10.19万元 ，比2017年减少5.5万元，降低35%。主要原因是：日常公用经费减少，节约开支。

（二） 关于政府采购预算说明

 2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明

 无

                                                                  第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。

                                第四部分汕头市潮阳区工商联部门2018年部门预算表

 （见附件1-2潮阳区工商联部门预算公开表格）