二○一八年

目录

第一部分 中共汕头市潮阳委老干部局部门概况

    一、部门职能 

    二、部门预算单位构成

第二部分 中共汕头市潮阳区委老干部局2018年部门预算情况说明

    一、收支预算说明

    二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 中共汕头市潮阳区委老干部局2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

    表2  一般公共预算支出情况表

    表3  一般公共预算基本支出情况表

    表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

    表5  政府性基金预算支出情况表 

    表6  部门预算基本支出明细表 

    表7  部门预算项目支出明细表 

    表8  部门收支总体情况表

    表9  部门收入总体情况表 

    表10  部门支出总体情况表

第一部分 中共汕头市潮阳区委老干部局部门概况

一、     部门职能

（一）本单位机构基本情况

  1、部门机构设置、职能

根据汕头市机构编制委员会（汕机编〔2006〕61号）的文件规定，汕头市潮阳区委老干部局为正科级机构，归口汕头市潮阳区委组织部管理。汕头市潮阳区委老干部局设置职能股级0个。有2个下属单位，分别是：汕头市潮阳区企业离休干部管理服务中心和汕头市潮阳区老干部（老年）大学（区老干部活动中心）。

汕头市潮阳区委老干部局的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院有关老干部工作的路线、方针、政策，以及省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府有关老干部工作的政策法规、决定和指示，并组织实施。负责全区老干部工作的宏观指导和管理服务，提出老干部工作的意见和建议，制订和参与制订全区老干部工作的有关规定、措施，并组织实施。负责全区离休干部和副处级以上退休干部管理服务工作及全区离退休干部的统计工作。负责离退休干部党支部书记的学习培训工作，承担区委、区政府向老干部通报情况的有关工作。指导、检查、督促、协调各镇（街道）和区直单位老干部工作政策及保障机制的落实。研究和指导全区老干部的思想政治工作，发挥老干部在三个文明建设中的作用；组织协调老干部参加重大活动。负责协调有关部门做好老干部医疗保健工作；指导老干部相关事宜的办理服务工作。指导协调老干部活动场所的建设、管理和使用，负责区老干部活动中心、区企业离休干部管理服务中心、区老干部（老年）大学的管理工作；承担老干部工作队伍的自身建设、组织培训；负责老干部信息、统计、信访和接待工作。承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

  2、局机关人员情况

  汕头市潮阳区委老干部局共有财政拨款在职人员4人，其中行政机关4人，其中：退休人员8人。

（二）汕头市潮阳区企业离休干部管理服务中心基本情况

1、部门机构设置、职能

汕头市潮阳区企业离休干部管理服务中心是汕头市潮阳区委老干部局属下正股级（参公）事业单位。其主要职责是：负责接收国有企业改制和退出市场后的离休干部管理服务工作和组织协调工作。

2、人员情况

汕头市潮阳区企业离休管理服务中心编制7人，在职4人，没有退休人员。

（三）汕头市潮阳区老干部（老年）大学（区老干部活动中心）基本情况

1、部门机构设置、职能

汕头市潮阳区老干部（老年）大学（区老干部活动中心）是汕头市潮阳区委老干部局属下副科级事业单位。其主要职责是：宣传贯彻上级有关老干部工作的方针、政策，制定老干部活动工作规划；组织老干部进行政治、文化理论学习，开展社会主义精神文明建设与举办教育、创作、交流、出版、展览、表演等特色办学活动；协调各自管组织开展老干部活动工作；承办上级部门交办的其他工作。

2、人员情况

汕头市潮阳区老干部（老年）大学（区老干部活动中心）编制5人，在职5人，退休1人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 2018年部门预算的编制范围包括：汕头市潮阳区委老干部局1个单位全部收入和支出，区企业离休干部管理服务中心和区老干部（老年）大学（区老干部活动中心）其经费合在汕头市潮阳区委老干部局，没有独立核算，合在汕头市潮阳区委老干部局预算编制。

第二部分 中共汕头市潮阳区委老干部局2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算208.48万元，比2017年预算数减少96.94万元，原因是厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。其中：财政拨款收入208.48万元（预算拨款）208.48万元。比2017年预算数减少208.48万元，原因是厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

（二）支出预算说明

2018年支出预算208.48万元，比2017年预算数减少96.94万元，原因是厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。其中：财政拨款支出208.48万元（预算拨款208.48万元）。按用途划分，基本支出预算132.48万元，项目支出76万元。

二、其他事项说明

 （一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

   2018年“三公”经费预算数3.6万元，比2017预算数减少2.22万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年相等，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩开支；公务用车购置及运行费2.7万元包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2.7万元比2017预算数减少2.12万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩“三公”经费。公务接待费0.9万元，比2017年预算数减少0.1万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩接待费用。

   （二） 机关运行经费预算说明

  2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算132.48万元，比2017年减少27.08万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

  （三）国有资产占用情况说明

 截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，老干部服务用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

       第三部分 专业名词解释

  财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

  财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

   “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

  机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括：一行政机关（含参公事业单位）在职人员工资、补贴、奖金、住房公积金和医疗补助；二日常公用支出，印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费和政府购买服务人员经费。

中共汕头市潮阳区委老干部局

      2018年2月8日