一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区归国华侨联合会（简称：汕头市潮阳区侨联）是区委直接领导由归侨侨眷组成的人民团体，是潮阳区政协的组成单位，是党和政府联系全区广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，也是党和政府在新时期开展对归侨、侨眷和海外侨胞工作的重要部门。依照《中华全国归国华侨联合会章程》积极履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四大职能，具有涉外性、民间性、统战性、群众性和对外联系广泛的独特优势和作用。

（二）人员构成情况

本单位系参照公务员法管理的正科级事业单位，根据三定方案，编制数6名。本年度列入部门决算由财政供给的在职人员7名，离退休人员15名。

（三）决算年度的主要工作任务

积极促进海外侨胞和家乡进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来潮阳投资提供服务；弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在家乡兴办文教卫生和其他社会公益事业，做好我区侨界困难群众的帮扶慰问工作。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2017年收入决算208.67万元，比2016年决算数减少26.96万元，原因是减少了抚恤金。其中：财政拨款收入197.65万元，比2017年预算数增加31.15万元，原因是增加追加接待项目经费及抚恤金。

（二）支出决算说明

2017年支出决算207.13万元，比2016年决算数减少35.13万元，原因是减少支出抚恤金及相关追加项目费用。其中：财政拨款支出197.91万元，比2017年预算数增加31.41万元，原因是增加支出抚恤金及项目费用。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出148.36万元，占75%，其中：工资福利支出58.43万元，对个人和家庭的补助    96.11万元，商品和服务支出43.36万元，其他资本性支出等支出 0万元；项目支出49.55万元，占25%，主要支出项目有与海外社团、重点侨领合作工作项目、侨联联络接待工作经费、侨联联络出访经费及补充办公经费等。

（三）“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费财政拨款支出11.27万元，比2016年决算数增加3.97万元，比2017年预算数增加1.56万元，原因是领导参加“庆祝奥门特区成立十七周年”暨澳门公务人员成立十一周年活动费用，随市侨联访问团出访泰国、新加坡、马来西亚三个国家的费用，以及到香港邀请侨领参加潮阳区政府举办的“全面加快潮阳振兴发展座谈会”费用等，因此比去年同期费用明显增加。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为   个、4人次，因公出国（境）费支出4.12万元，比2016年决算数增加3.59万元，比2017年预算数增加2.12万元，原因是领导参加“庆祝奥门特区成立十七周年”暨澳门公务人员成立十一周年活动费用，随市侨联访问团出访泰国、新加坡、马来西亚三个国家的费用，以及到香港邀请侨领参加潮阳区政府举办的“全面加快潮阳振兴发展座谈会”费用等，因此比去年同期费用明显增加。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于0；（2）出国谈判、工作磋商支出4.12万元，原因是领导参加“庆祝奥门特区成立十七周年”暨澳门公务人员成立十一周年活动费用，随市侨联访问团出访泰国、新加坡、马来西亚三个国家的费用，以及到香港邀请侨领参加潮阳区政府举办的“全面加快潮阳振兴发展座谈会”费用等；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于0。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，比2016年决算数增加 0.06万元，比2017年预算数减少0.22万元，原因是缩少开支。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量 1辆，全年运行维护费支出1.48万元，平均每辆 1.48万元。

3.公务接待批次27 批，人数385人，公务接待费支出5.67万元，比2016年决算数增加0.32万元，比2017年预算数减少    0.34万元，原因是缩少开支。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出11.31万元，比2016年增加4万元，增长54%，原因是增加2017年公务交通补贴，2016年该项补贴科目在其他工作福利支出中列支，另外增加劳务费及其他商品和服务支出等费用。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0   %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车    0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“XXX”等0个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0万元。从评价情况来看，0

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为0分。

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。