汕头市潮阳区人民政府办公室2017年预算公开_财政预算决算和“三公”经费公开

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汕头市潮阳区人民政府办公室2017年预算公开

2017-04-27 10:56
来源：汕头市潮阳区人民政府办公室
发布机构：汕头市潮阳区人民政府办公室
【字体：大中小】

汕头市潮阳区人民政府办公室2017年预算公开

第一部分　汕头市潮阳区人民政府办公室部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分　汕头市潮阳区人民政府办公室2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分专业名词解释

第四部分　汕头市潮阳区人民政府办公室2017年部门预算表

表1 部门预算收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 部门预算基本支出明细表

表10 部门预算项目支出明细表

第一部分　汕头市潮阳区人民政府办公室部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

汕头市潮阳区人民政府办公室列入部门预算编制的单位共有6个，分别是：潮阳区人民政府办公室（含区五套班子领导）、区法制局、接待办、采购中心、信息中心、无线电管理办公室。

汕头市潮阳区人民政府办公室的主要职责是：

1、检查、督促区政府各项决议、决定、重要要作部署以及区政府领导同志重要批示的贯彻实施。

2、组织有关调查研究，及时综合情况，反馈信息，提出建议。

3、组织协调区政府各部门之间及中央、省、市驻潮单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

4、负责区政府和办公室日常文电的处理，草拟、审核以区政府、办公室名义发布的文电；负责全区性、综合性大型会议和区政府活动的组织安排。

5、协助区政领导组织处理突发性事件。

6、组织办理人大代表议案、政协委员提案。

7、负责处理群众来信、来电，接待群众来访。

8、协助区政府领导抓好政府法制建设；处理支前、边防、无线电管理等日常工作。

9、负责区委、区政府日常接待来宾工作。

10、承办区委、区政府和上组有关部门交办的其他事项。

（二）人员情况

汕头市潮阳区人民政府办公室共有财政拨款在职人员58人，其中：行政机关在职人数41人，事业在职人数9人，其他人员8人；离退休人员52人，其中：离休人员4人，退休人员48人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 汕头市潮阳区人民政府办公室2017年部门预算的编制范围包括：潮阳区人民政府办公室（含区五套班子领导）、区法制局、接待办、采购中心、信息中心和无线电管理办公室等6家单位全部收入和支出。

第二部分　汕头市潮阳区人民政府办公室2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算1421.65万元，比2016年预算数增加63.86万元。其中：财政拨款收入1421.65万元（预算拨款1421.65万元，非税拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，上级财政补助 0万元），比2016年预算数增加63.86万元；其他收入 0 万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算1421.65万元，比2016年预算数增加63.86万元。其中：财政拨款支出1421.65万元（预算拨款1421.65万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0　万元，上级财政补助 0 万元）。按用途划分，基本支出预算1127.15万元，项目支出（含建设项目）预算294.5万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数100万元，与2016年预算数持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元；公务用车购置及运行费90万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 90 万元，与2016年预算数持平；公务接待费10万元，与2016年预算数持平。

（二）机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算264.94万元，比2016年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0　%。

（三）关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额XX万元，其中：政府采购货物预算XX万元、政府采购工程预算 XX万元、政府采购服务预算XX万元。

第三部分专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。

第四部分汕头市潮阳区人民政府办公室2017年部门预算表

			附表：1
2017年潮阳区部门预算收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款	1421.6452	一、基本支出	1127.1452
预算安排拨款	1421.6452	工资福利支出	484.5024
非税收入安排的支出拨款	0.00	商品和服务支出	140.1920
罚没收入	0.00	对个人和家庭补助支出	502.4508
行政事业性收入	0.00	二、项目支出	294.5000
其他非税收入	0.00	工资福利支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	商品和服务支出	22.5000
财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	1
上年公共财政预算结余结转资金	0.00	对企事业单位补助支出	0.00
上年基金预算结余结转资金	0.00	转移性支出	0.00
上级财政补助	0.00	债务利息支出	0.00
单位自筹资金	0.00	债务还本支出	0.00
上级部门补助收入	0.00	基本建设支出	0.00
事业收入（不纳入收支两条线管理）	0.00	其他资本性支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	其他支出	271
事业单位经营收入	0.00	三、事业单位经营支出	0
其他收入	0.00	四、结转下年	0.00
收入总计	1421.6452	支出总计	1421.6452

																				附表：2
2017年潮阳区部门收入总体情况表
																	单位：万元
2017年功能分类科目							总计		公共预算拨款		基金预算拨款		财政专户拨款	上级财政补助		其他收入	上年结转资金
科目编码 (7位)					科目名称
类	款		项
							1421.6452		1421.6452
201	03		01		行政运行		417.3024		417.3024
208	05		04		未归口管理的行政单位离退休		458.43672		458.43672
201	03		01		行政运行		67.2		67.2
221	02		01		住房公积金		20.16		20.16
210	11		01		行政单位医疗		13.60008		13.60008
210	11		03		公务员医疗补助		5.2308		5.2308
201	03		01		行政运行		5.0232		5.0232
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		51		51
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		50		50
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		39.192		39.192
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10		10
201	03		02		一般行政管理事务		25		25
201	03		02		一般行政管理事务		20		20
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		6		6
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20		20
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		26		26
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		24		24
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		30		30
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		75		75
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10		10
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5		5
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10		10
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10		10
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		8		8
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3		3
229	99		01		其他支出		11.5		11.5
201	03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1		1
																			附表：3
2017年潮阳区部门支出总体情况表
																			单位：万元
2017年功能分类科目								总计		基本支出		项目支出			上缴上级支出			事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码 (7位)						科目名称
类		款		项
								1421.6452		1127.1452		294.5
201		03		01		行政运行		417.3024		417.3024
208		05		04		未归口管理的行政单位离退休		458.43672		458.43672
201		03		01		行政运行		67.2		67.2
221		02		01		住房公积金		20.16		20.16
210		11		01		行政单位医疗		13.60008		13.60008
210		11		03		公务员医疗补助		5.2308		5.2308
201		03		01		行政运行		5.0232		5.0232
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		51		51
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		50		50
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		39.192		39.192
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10				10
201		03		02		一般行政管理事务		25				25
201		03		02		一般行政管理事务		20				20
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		6				6
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20				20
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		26				26
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		24				24
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		30				30
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		75				75
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10				10
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5				5
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10				10
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10				10
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		8				8
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3				3
229		99		01		其他支出		11.5				11.5
201		03		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1				1

			附表：4
2017年财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款	1421.6452	一、基本支出	1127.1452
预算安排拨款	1421.6452	工资福利支出	484.5024
非税收入安排的支出拨款	0.00	商品和服务支出	140.1920
罚没收入	0.00	对个人和家庭补助支出	502.4508
行政事业性收入	0.00	二、项目支出	294.5000
其他非税收入	0.00	工资福利支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	商品和服务支出	22.5000
财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	1
上年公共财政预算结余结转资金	0.00	对企事业单位补助支出	0.00
上年基金预算结余结转资金	0.00	转移性支出	0.00
上级财政补助	0.00	债务利息支出	0.00
单位自筹资金	0.00	债务还本支出	0.00
上级部门补助收入	0.00	基本建设支出	0.00
事业收入（不纳入收支两条线管理）	0.00	其他资本性支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	其他支出	271
事业单位经营收入	0.00	三、事业单位经营支出	0
其他收入	0.00	四、结转下年	0.00
收入总计	1421.6452	支出总计	1421.6452

附表：5

2017年一般公共预算支出情况表

单位：万元

2017年功能分类科目

总计

基本支出

项目支出

科目编码 (7位)

科目名称

类

款

项

1421.6452

1127.1452

294.5

201

行政运行

417.3024

208

未归口管理的行政单位离退休

458.43672

201

行政运行

67.2

221

住房公积金

20.16

210

行政单位医疗

13.60008

210

公务员医疗补助

5.2308

201

行政运行

5.0232

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

39.192

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

一般行政管理事务

201

一般行政管理事务

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

229

其他支出

11.5

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

附表：6

2017年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

2017年功能分类科目

总计

人员经费

公用经费

科目编码 (7位)

科目名称

类

款

项

基本支出

人员经费

公用经费

　1127.1452

986.9532

140.192

201

行政运行

417.3024

208

未归口管理的行政单位离退休

458.43672

201

行政运行

67.2

221

住房公积金

20.16

210

行政单位医疗

13.60008

210

公务员医疗补助

5.2308

201

行政运行

5.0232

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

39.192

					附表：7
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
					单位：万元
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
100		90		90	10

注：1.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2.“三公”经费增减变化说明：2017年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计100万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 90 万元，占 90 %，与上年持平；公务接待费 10 万元，占 10 %，与上年持平。

附表：8

2017年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

2017年功能分类科目

总计

基本支出

项目支出

科目编码 (7位)

科目名称

类

款

项

附表：9

2017年潮阳区部门预算基本支出明细表

单位：万元

2017年功能分类科目

2017年经济科目

支出项目

预算数合计

资金来源

科目编码 (7位)

科目名称

经济科目代码

经济科目名称

公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

上级财政补助

上年公共财政预算结转资金

上年基金预算结转资金

其他

小计

预算安排拨款

非税支出拨款

小计

上年结转

净结余

1127.1452

2010301

行政运行

统发单位在职人员工资

417.3024

2080504

未归口管理的行政单位离退休

统发单位离退休费

458.43672

2010301

行政运行

年度岗位考核奖

67.2

2210201

住房公积金

20.16

2101101

行政单位医疗

13.60008

2101103

公务员医疗补助

5.2308

2010301

行政运行

遗属人员补助

5.0232

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

日常公用经费

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

车辆经费

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

公务交通补贴

39.192

														附表：10
2017年潮阳区部门预算项目支出明细表
										单位：		万元
2017年功能分类科目		2017年经济科目		支出项目	预算数　合计	资金来源
科目编码 (7位)	科目名称	经济科目代码	经济科目名称			公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户拨款	上级财政补助	上年公共财政预算结转资金	上年基金预算结转资金			其他
科目编码 (7位)	科目名称	经济科目代码	经济科目名称			小计	预算安排拨款	非税支出拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	上级财政补助	上年公共财政预算结转资金	小计	上年结转	净结余	其他
					294.5	294.5	294.5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			依法行政考评工作经费	10	10	10
2010302	一般行政管理事务			区政府办信息中心专项经费	25	25	25
2010302	一般行政管理事务			区应急办专项经费	20	20	20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			预备役经费	6	6	6
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			区政府采购中心专项经费	20	20	20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			区政府法制专项工作经费	26	26	26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			无线电管理专项工作经费	24	24	24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			调研督办专项经费	30	30	30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			区政府办专项业务工作经费	75	75	75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			开展学法工作经费	10	10	10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			依法行政考评社会评议经费	5	5	5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			依法行政保障经费	10	10	10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			区金融办处置非法集资工作经费	10	10	10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			春节慰问在岗人员经费	8	8	8
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			春节慰问汕头警备区经费	3	3	3
2299901	其他支出			支前办、春节慰问驻潮部队经费	11.5	11.5	11.5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			工作人员困难补助	1	1	1

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