目录

第一部分 儿童福利会幼儿园部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分儿童福利会幼儿园2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分儿童福利会幼儿园2017年部门预算表

    表1  部门预算收支总体情况表

表2  部门收入总体情况表

表3  部门支出总体情况表

表4  财政拨款收支总体情况表

表5  一般公共预算支出情况表

表6  一般公共预算基本支出情况表

表7  一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表

表8  政府性基金预算支出情况表

表9  部门预算基本支出明细表

表10 部门预算项目支出明细表

第一部分儿童福利会幼儿园部门概况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区儿童福利会幼儿园列入部门预算编制的单位共有1个。

汕头市潮阳区儿童福利会幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策，制订财务业务规章制度；向上级有关部门汇报本单位财务情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；按规定进行直接上报。

（二）人员情况

汕头市潮阳区儿童福利会幼儿园共有财政拨款在职人员48人，其中：事业在职人数48人；离退休人员18人。

（三）主要工作任务

提供“广覆盖、保基本”的学前教育公共服务，加快建设一支师德高尚、热爱儿童、业务精良、结构合理的幼儿教师队伍；加强幼儿园科学化、规范化管理和安全保卫工作，加大投入，营造良好的育人环境。

坚持以幼儿为本，遵循幼儿成长规律和学前教育规律，探索科学保教方法，促进幼儿身心健康、快乐成长。

第二部分儿童福利会幼儿园2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算 615.44 万元，比2016年预算数增加10.84 万元，原因是 增员增资 。其中：财政拨款收入 461.84 万元（预算拨款  0   万元，非税拨款  0  万元，政府性基金预算拨款  0  万元，财政专户拨款   0  万元，上级财政补助  0  万元），比2016年预算数增加 36.78 万元，原因是增员增资；其他收入  0  万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算615.44万元，比2016年预算数增加10.84万元，原因是增员增资。其中：财政拨款支出  0  万元（预算拨款  0  万元，非税拨款  0   万元，政府性基金拨款  0   万元，财政专户拨款  0 万元，上级财政补助

  0 万元）。按用途划分，基本支出预算 461.84 万元，项目支出（含建设项目）预算 153.6万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数 0.6 万元，比2016年预算数无增减  0  万元。其中：因公出国（境）费   0  万元，比2016年预算数无增减   0  万元，主要原因是：  无  ； 公务用车购置及运行费   0  万元，包括公务用车购置费     万元和公务用车运行费  0  万元，比2016年预算数无增减     0   万元，主要原因是：   无     ；公务接待费  0.6  万元，比2016年预算数无增减   0  万元，主要原因是： 无增减  。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算0万元 ，比2016年无增减0万元，无增减0%。主要原因是：   无     。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。