潮阳区机关事务管理局2017年预算公开
目录
第一部分 汕头市潮阳区机关事务管理局部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分汕头市潮阳区机关事务管理局2017年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 汕头市潮阳区机关事务管理局2017年部门预算表
表1 部门预算收支总体情况表
表2 部门收入总体情况表
表3 部门支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 部门预算基本支出明细表
表10 部门预算项目支出明细表
第一部分 汕头市潮阳区机关事务管理局部门概况
一、部门职能
1. 部门机构设置、职能
汕头市潮阳区机关事务管理局列入部门预算编制的单位共有1个，是汕头市潮阳区机关事务管理局。
汕头市潮阳区机关事务管理局主要职能是：负责区党政机关内公共事务管理、后勤服务及安全、保卫等工作。
2. 人员情况
汕头市潮阳区机关事务管理局共有财政拨款事业在职人数33人，退休人员20人。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 汕头市潮阳区机关事务管理局2017年部门预算的编制范围包括：汕头市潮阳区机关事务管理局 等 1 家单位全部收入和支出。
第二部分 汕头市潮阳区机关事务管理局2017年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2017年收入预算846.00万元，比2016年预算数减少4.68万元。其中：财政拨款收入846.00万元（预算拨款846.00万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款 0万元，上级财政补助0万元），比2016年预算数减少4.68万元；其他收入 0万元。
（二）支出预算说明
2017年支出预算846.00万元，比2016年预算数减少4.68万元。其中：财政拨款支出846.00万元（预算拨款846.00万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，上级财政补助0万元）。按用途划分，基本支出预算369.50万元，项目支出（含建设项目）预算476.50万元。
二、其他事项说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年“三公”经费预算数 0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元； 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费0万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元；公务接待费0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元。
（二） 机关运行经费预算说明
2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算846.00万元 ，比2016年减少4.68万元，降低1%。
（三） 关于政府采购预算说明
2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
第三部分 专业名词解释
(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。
第四部分 汕头市潮阳区机关事务管理局部门2017年部门预算表
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附表：1 |
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| 2017年潮阳区部门预算收支总体情况表 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
| 项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
||||||||||||||
| 一般公共预算拨款 |
846.00 |
一、基本支出 |
369.50 |
||||||||||||||
| 预算安排拨款 |
846.00 |
工资福利支出 |
220.95 |
||||||||||||||
| 非税收入安排的支出拨款 |
|
商品和服务支出 |
33.43 |
||||||||||||||
| 罚没收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
115.12 |
||||||||||||||
| 行政事业性收入 |
|
二、项目支出 |
476.50 |
||||||||||||||
| 其他非税收入 |
|
工资福利支出 |
|
||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款 |
|
商品和服务支出 |
81.00 |
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| 财政专户拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
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| 上年公共财政预算结余结转资金 |
|
对企事业单位补助支出 |
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| 上年基金预算结余结转资金 |
|
转移性支出 |
|
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| 上级财政补助 |
|
债务利息支出 |
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| 单位自筹资金 |
|
债务还本支出 |
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| 上级部门补助收入 |
|
基本建设支出 |
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| 事业收入（不纳入收支两条线管理） |
|
其他资本性支出 |
|
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| 附属单位上缴收入 |
|
其他支出 |
395.50 |
||||||||||||||
| 事业单位经营收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
||||||||||||||
| 其他收入 |
|
四、结转下年 |
|
||||||||||||||
| 收 入 总 计 |
846.00 |
支 出 总 计 |
846.00 |
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附表：2 |
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| 2017年潮阳区部门收入总体情况表 |
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单位：万元 |
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| 2017年功能分类科目 |
总计 |
公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级财政补助 |
其他收入 |
上年结转资金 |
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| 科目编码 (7位) |
科目名称 |
|
|||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
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846.00 |
846.00 |
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| 201 |
3 |
1 |
行政运行 |
183.99 |
183.99 |
|
|
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||||||
| 208 |
5 |
4 |
未归口管理的行政单位离退休 |
92.44 |
92.44 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 201 |
3 |
1 |
行政运行 |
36.96 |
36.96 |
|
|
|
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|
|
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| 221 |
2 |
1 |
住房公积金 |
11.09 |
11.09 |
|
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|
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|
|
||||||
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
21.45 |
21.45 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 210 |
11 |
3 |
公务员医疗补助 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 210 |
11 |
1 |
行政单位医疗 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
395.50 |
395.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.00 |
25.00 |
|
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附表：3 |
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| 2017年潮阳区部门支出总体情况表 |
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单位：万元 |
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| 2017年功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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| 科目编码 (7位) |
科目名称 |
|
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| 类 |
款 |
项 |
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|
846.00 |
369.50 |
476.50 |
|
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| 201 |
3 |
1 |
行政运行 |
183.99 |
183.99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 208 |
5 |
4 |
未归口管理的行政单位离退休 |
92.44 |
92.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 201 |
3 |
1 |
行政运行 |
36.96 |
36.96 |
|
|
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|
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| 221 |
2 |
1 |
住房公积金 |
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
21.45 |
21.45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 210 |
11 |
3 |
公务员医疗补助 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 210 |
11 |
1 |
行政单位医疗 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
395.50 |
|
395.50 |
|
|
|
|
|||||||||||
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
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附表：4 |
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| 2017年财政拨款收支总体情况表 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||
| 项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款 |
846.00 |
一、基本支出 |
369.50 |
||||||||||||||||||
| 预算安排拨款 |
846.00 |
工资福利支出 |
220.95 |
||||||||||||||||||
| 非税收入安排的支出拨款 |
|
商品和服务支出 |
33.43 |
||||||||||||||||||
| 罚没收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
115.12 |
||||||||||||||||||
| 行政事业性收入 |
|
二、项目支出 |
476.50 |
||||||||||||||||||
| 其他非税收入 |
|
工资福利支出 |
|
||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款 |
|
商品和服务支出 |
81.00 |
||||||||||||||||||
| 财政专户拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
||||||||||||||||||
| 上年公共财政预算结余结转资金 |
|
对企事业单位补助支出 |
|
||||||||||||||||||
| 上年基金预算结余结转资金 |
|
转移性支出 |
|
||||||||||||||||||
| 上级财政补助 |
|
债务利息支出 |
|
||||||||||||||||||
| 单位自筹资金 |
|
债务还本支出 |
|
||||||||||||||||||
| 上级部门补助收入 |
|
基本建设支出 |
|
||||||||||||||||||
| 事业收入（不纳入收支两条线管理） |
|
其他资本性支出 |
|
||||||||||||||||||
| 附属单位上缴收入 |
|
其他支出 |
395.50 |
||||||||||||||||||
| 事业单位经营收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
||||||||||||||||||
| 其他收入 |
|
四、结转下年 |
|
||||||||||||||||||
| 收 入 总 计 |
846.00 |
支 出 总 计 |
846.00 |
||||||||||||||||||
|
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附表：5 |
| 2017年一般公共预算支出情况表 |
||||||
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|
单位：万元 |
| 2017年功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 科目编码 (7位) |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
846.00 |
369.50 |
476.50 |
| 201 |
3 |
1 |
行政运行 |
183.99 |
183.99 |
|
| 208 |
5 |
4 |
未归口管理的行政单位离退休 |
92.44 |
92.44 |
|
| 201 |
3 |
1 |
行政运行 |
36.96 |
36.96 |
|
| 221 |
2 |
1 |
住房公积金 |
11.09 |
11.09 |
|
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.98 |
11.98 |
|
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
21.45 |
21.45 |
|
| 210 |
11 |
3 |
公务员医疗补助 |
1.39 |
1.39 |
|
| 210 |
11 |
1 |
行政单位医疗 |
10.20 |
10.20 |
|
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
395.50 |
|
395.50 |
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
28.00 |
|
28.00 |
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
28.00 |
|
28.00 |
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
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|
附表：6 |
|||
| 2017年一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||||
|
|
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|
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|
|
单位：万元 |
|||
| 2017年功能分类科目 |
总计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
| 科目编码 (7位) |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
369.50 |
336.07 |
33.43 |
|||
| 201 |
3 |
1 |
行政运行 |
183.99 |
183.99 |
|
|||
| 208 |
5 |
4 |
未归口管理的行政单位离退休 |
92.44 |
92.44 |
|
|||
| 201 |
3 |
1 |
行政运行 |
36.96 |
36.96 |
|
|||
| 221 |
2 |
1 |
住房公积金 |
11.09 |
11.09 |
|
|||
| 210 |
11 |
1 |
行政单位医疗 |
10.20 |
10.20 |
|
|||
| 210 |
11 |
3 |
公务员医疗补助 |
1.39 |
1.39 |
|
|||
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.98 |
|
11.98 |
|||
| 201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
21.45 |
|
21.45 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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附表：7 |
| 2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
|
||||
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|
单位：万元 |
| 因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
| 小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
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|
||||
|
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|
|
|
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|
附表：8 |
||||
| 2017年政府性基金预算支出情况表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
| 2017年功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
| 科目编码 (7位) |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
附表：9 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年潮阳区部门预算基本支出明细表 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
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| 2017年功能分类科目 |
2017年经济科目 |
支出项目 |
预算数合计 |
资金来源 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 (7位) |
科目名称 |
经济科目代码 |
经济科目名称 |
公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级财政补助 |
上年公共财政预算结转资金 |
上年基金预算结转资金 |
其他 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 |
预算安排拨款 |
非税支出拨款 |
小计 |
上年结转 |
净结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
369.50 |
369.50 |
369.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301 |
行政运行 |
301 |
工资福利支出 |
统发单位在职人员工资 |
183.99 |
183.99 |
183.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
30302 |
对个人和家庭补助支出 |
统发单位离退休费 |
92.44 |
92.44 |
92.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301 |
行政运行 |
30103 |
工资福利支出 |
年度岗位考核奖 |
36.96 |
36.96 |
36.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
30311 |
对个人和家庭补助支出 |
住房公积金 |
11.09 |
11.09 |
11.09 |
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| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30239 |
商品和服务支出 |
公务交通补贴 |
11.98 |
11.98 |
11.98 |
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| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
日常公用经费 |
21.45 |
21.45 |
21.45 |
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| 2101103 |
公务员医疗 |
30104 |
对个人和家庭补助支出 |
公务员医疗 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
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| 2101101 |
行政单位医疗 |
30104 |
对个人和家庭补助支出 |
行政单位医疗 |
10.20 |
10.20 |
10.20 |
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附表：10 |
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2017年潮阳区部门预算项目支出明细表 |
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单位：万元 |
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2017年功能分类科目 |
2017年经济科目 |
支出项目 |
预算数合计 |
资金来源 |
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科目编码 (7位) |
科目名称 |
经济科目代码 |
经济科目名称 |
公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级财政补助 |
上年公共财政预算结转资金 |
上年基金预算结转资金 |
其他 |
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小计 |
预算安排拨款 |
非税支出拨款 |
小计 |
上年结转 |
净结余 |
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476.50 |
476.50 |
476.50 |
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30299 |
其他支出 |
大院服务中心经费 |
395.50 |
395.50 |
395.50 |
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2010400 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30299 |
商品和服务支出 |
区党政机关食堂补助经费 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
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2010401 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30299 |
商品和服务支出 |
日常补充经费 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
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2010402 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30299 |
商品和服务支出 |
节日临时补充经费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
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粤公网安备 44051302000134号