附件2：

2016年度部门决算公开

汕头市潮阳区教育局2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区教育局部门机构设置有监察室、人事股、秘书股、体育卫生与艺术教育股、督导室、德育股、基础教育股、计划财务股、教仪站、招生办、教研室。

汕头市潮阳区教育局部门职能：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关教育方针政策和法律法规，起草有关规范性文件并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展的规划和年度计划，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整；负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责区级教育经费筹措管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；监督、统计教育财政的投入、执行和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作；代管区教育基金会日常工作。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育；负责推进义务教育均衡发展、高中阶段教育协调发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（五）负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作；指导全区成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

（六）负责指导各级各类学校思想政治、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全教育、教育教学研究和改革及教育信息化实施工作。

（七）统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（八）牵头负责监督检查全区各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作；依法组织教育执法，督导、检查各地履行教育职责，推进义务教育均衡发展和普及高中阶段教育；负责组织和指导中等及中等以下学校教育督导检查和验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（九）负责规划、指导各级各类学校教师队伍建设工作；负责教师继续教育、招聘、调配、晋升工作；指导实施各级各类教师资格制度；负责教师初级职称评审和初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；指导教育系统人事制度改革等工作。

（十）会同有关部门审核并组织实施高中阶段学校招生计划，组织和指导教育考试招生工作和各级各类学校学生学籍管理工作。

（十一）负责规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十二）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

汕头市潮阳区教育局（含下属单位）实有人员21350人，其中：在职人数16791人，离休人员40人，退休人员4519人。

（三）决算年度的主要工作任务

负责教育经费筹措管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；监督、统计教育财政的投入、执行和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作。综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育，推进义务教育均衡发展、高中阶段教育协调发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 260064.88 万元，比2015年决算数增加 27337.44  万元，原因是教育经费投入增加。其中：财政拨款收入 211122.19  万元，比2016年预算数增加 18860.89  万元，原因是教育经费投入增加。

（二）支出决算说明

2016年支出决算 262274.22 万元，比2015年决算数增加          34994.66万元，原因是教育经费投入增加。其中：财政拨款支出    211089.89万元，比2016年预算数增加 23754.29 万元，原因是教育经费投入增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 194556.37万元，占92.17%，其中：工资福利支出 122690.55万元，对个人和家庭的补助36804.73万元，商品和服务支出28605.43万元，其他资本性支出等支出6455.66万元；项目支出 16533.52 万元，占 7.83 %，主要支出项目有校舍维修（维护）费支出等。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 14 万元，比2015年决算数增加 0.77 万元，比2016年预算数减少 4.49万元，原因是教育教学业务工作活动增加及严格控制预算、节约机关运行经费开支。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0   个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少 0 万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元，原因是没有因公出国（境）费支出。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出    0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.03 万元，比2015年决算数增加 0.47万元，比2016年预算数减少 4.48万元，原因是教育教学业务工作活动增加及严格控制预算、节约机关运行经费开支。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 11.03 万元，平均每辆 3.68万元。

3.公务接待批次 42 批，人数 547 人，公务接待费支出    2.97万元，比2015年决算数增加 0.3 万元，比2016年预算数减少 0.01 万元，原因是教育教学业务工作活动增加及严格控制预算、节约机关运行经费开支。主要用于教育教学业务工作开支。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 48.25万元，比2015年增加/减少 0 万元，增长/降低 0 %，原因是严格控制、节约机关运行经费开支。。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 2075.40万元，其中：政府采购货物支出 1428.09万元、政府采购工程支出 647.31万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车    0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备    61台（套），单价100万元以上专用设备 3 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。

共组织对“XXX”等 0个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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