2016年潮阳区人民政府办公室决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职能

区政府办公室是区政府的办事机构，担负着宏观管理、综合协调的职能。承办着区政府交办的大量工作任务，起着承上启下，上传下达，组织协调，收集政务信息，综合整理材料，服务性大，在区委区政府的正确领导下，为发展潮阳经济、创造投资环境、优化产业结构、落实科学发展观充分发挥职能作用，有效推动各项工作高效、协调、有序开展，为推动全区经济进度和社会发展各项事业作出积极贡献。区政府办公室纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位，执行行政单位会计制度。

（二）人员构成情况

区政府办公室编制人数64人（含区五套班子领导7人、区法制局、接待办、无线电管理办、无线电管理站、信息中心、采购中心），其中，政府机关行政编制42人，事业编制22人。

年末在岗人数58人，其中，区五套班子领导7人，办公室人员51人。

年末离休人数4人

年末退休人数48人

以上人员财政供养情况，工资经费由财政拨款开支。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算1689.7万元，比2015年决算数减少    78.5万元。其中：财政拨款收入1689.7万元。

（二）支出决算说明

2016年支出决算1612.35万元，比2015年决算数减少          121.43万元。其中：财政拨款支出1612.35万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1359.37万元，占 84.3 %，其中：工资福利支出593.5万元，对个人和家庭的补助500.94万元，商品和服务支出485.9万元，其他资本性支出等支出32万元；项目支出252.97万元，占 15.7 %

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出58.56万元，比2015年决算数减少49.39万元，比2016年预算数减少41.44万元，主要原因：我办贯彻落实中央八项规定，根据汕头市财政局《关于建立广东省会议费及“三公”经费支出定期统计机制的通知》（汕市财行〔2013〕301号）要求，2016年会议费及“三公”经费坚持只减不增。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.18万元，比2015年决算数减少 48.83 万元，减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行费降低。主要包括：（1）报废  0  辆、更新购置 0 辆，购置费支出  0  万元，平均每辆  0  万元；（2）公务车保有量 30 辆，全年运行维护费支出 53.18万元，平均每辆 1.77万元。

3.公务接待批次 102 批，人数 510人，公务接待费支出5.39万元，比2015年决算数减少 0.55 万元，原因是我办贯彻落实中央八项规定，坚持“三公”经费只减不增。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出253.09万元，比2015年增加/减少    31.51万元，增长 14.2 %。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出    0万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 30辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0辆、一般公务用车30    辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备  1 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目 0  个，共涉及资金 0   万元，自评覆盖率达到 0  %。

共组织对“XXX”等 0  个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。