一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区委组织部列入部门预算编制的单位共有壹个，为：中共汕头市潮阳区委组织部。

汕头市潮阳区委组织部的主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策以及省、市、区委有关组织工作的政策法规、决定和指示，并组织实施；制订领导班子和干部队伍建设的规划、措施，指导、检查、监督各级党委（党组）及组织人事部门选拔任用干部工作等；研究和指导党组织建设，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责区管干部、部管干部的考察；对区管领导班子的调整配备和区管干部的使用调配提出意见、建议，并办理相关的任免手续；组织协调、指导、检查全区干部教育培训工作；宏观指导、综合协调全区知识分子工作等。

（二）人员构成情况

汕头市潮阳区委组织部本部共有财拨在职人员21人，其中：行政机关在职人数16人，退休人员5人。

 

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 411.27万元，比2015年决算数减少 35万元，原因是其他组织事务支出减少。其中：财政拨款收入411.27万元，比2016年预算数增加 22万元，原因是其他组织事务支出没有纳入预算。

（二）支出决算说明

2016年支出决算415.92万元，比2015年决算数减少 16         万元，原因是其他组织事务支出减少。其中：财政拨款支出 415.92 万元，比2016年预算数减少 2 万元，原因是其他组织事务支出没有纳入预算。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 248 万元，占60.34%，其中：工资福利支出 205 万元，对个人和家庭的补助    33万元，商品和服务支出 10 万元，其他资本性支出等支出    0万元；项目支出 168万元，占39.66%，主要支出项目有办公费、印刷费、培训费。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 6.2 万元，比2015年决算数增加 0.7 万元，比2016年预算数减少 0.2 万元。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为   0个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少 0 万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于会议接待费；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.3万元，比2015年决算数增加  0.8 万元，比2016年预算数增加 1.1 万元，原因是……。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量    4辆，全年运行维护费支出 5.3 万元，平均每辆 1.3 万元。

3.公务接待批次 22 批，人数 110 人，公务接待费支出    0.9万元，比2015年决算数减少 0.2 万元，比2016年预算数减少 0.1万元。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 9.7 万元，比2015年增加/减少 12 万元，增长/降低 55.32 %，原因是减支节能有成果。

0（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

 

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车  4辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车0 辆0；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目 0  个，共涉及资金   0 万元，自评覆盖率达到   %。

共组织对“XXX”等   个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出    万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出    万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

相关附件：

• 2016年决算.xls