一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区人民政府接待所成立于1969年，1985年加挂潮阳宾馆牌子，是实行企业管理的副科级事业单位。隶属于潮阳区人民政府办公室管理，是潮阳区委区政府的接待基地。单位主要服务于潮阳区“五套”领导班子的各项接待活动及区党政机关、团体等单位的会务及事务接待工作。

（二）人员构成情况

经潮阳区编委核定编制人数188人，在编干部职工88人，其中在岗干部职工26人，离退休60人。由于本单位属于经费自收自支三类事业单位,故没有人员经费和日常公用经费“三公”经费等拨款。

（三）决算年度的主要工作任务

运用企业规范管理，合理制订服务措施，加强队伍建设，努力提高服务水平和服务质量，树立让客人宾至如归为服务的宗旨，为宾客提供良好的住宿、用餐、休闲环境，不遗余力地更换客房用品，特别是客人直接接触的巾类和床铺用品，尽力使客人舒适满意，较好地完成了上级交办的各项工作任务及竭诚地服务于各界宾客。开拓新的业务渠道，加强与全国订房网络的合作业务，利用其平台增加团购等形式提高住房率，增收节支，确保人员工资的按时发放，保证了单位的正常运转。
二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算251.01万元，比2015年决算数减少6.78万元，原因是经营竞争力差,营业收入少。其中：财政拨款收入55.00万元，比2016年预算数增加0.50万元，原因是增加经费补助。

（二）支出决算说明

2016年支出决算270.58万元，比2015年决算数减少47.60万元，原因是节约开支。其中：财政拨款支出55.00万元，比2016年预算数增加0.50万元，原因是公用支出增加。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出  30.87 万元，占 9.7 %，其中：工资福利支出  0.87 万元，对个人和家庭的补助  0 万元，商品和服务支出  30 万元，其他资本性支出等支出  0 万元。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出55.00万元，占100%，其中：工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，商品和服务支出55.00万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出0万元。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元，原因是……。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为   0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元，原因是……。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少    万元，原因是……。主要用于……。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/降低0%，原因是……。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2017年7月31日