一、部门基本情况

（一）         部门机构设置、职能

汕头市潮阳区归国华侨联合会（简称：汕头市潮阳区侨联）是区委直接领导由归侨侨眷组成的人民团体，是潮阳区政协的组成单位，是党和政府联系全区广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，也是党和政府在新时期开展对归侨、侨眷和海外侨胞工作的重要部门。依照《中华全国归国华侨联合会章程》积极履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四大职能，具有涉外性、民间性、统战性、群众性和对外联系广泛的独特优势和作用。

（二）         人员构成情况

本单位系参照公务员法管理的正科级事业单位，根据三定方案，编制数6名。本年度列入部门决算由财政供给的在职人员7名，离退休人员16名。

（三）         决算年度的主要工作任务

积极促进海外侨胞和家乡进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来潮阳投资提供服务；弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在家乡兴办文教卫生和其他社会公益事业，做好我区侨界困难群众的帮扶慰问工作。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算235.63万元，比2015年决算数增加16.9   万元，原因是增加2个抚恤金27.9万元。其中：财政拨款收入    235.22万元，比2016年预算数增加/减少 50 万元，原因是增加抚恤金及追加项目经费。

（二）支出决算说明

2016年支出决算 242.26万元，比2015年决算数增加   29.45   万元，原因是支出抚恤金及相关追加项目费用。其中：财政拨款支出 231.91万元，比2016年预算数增加 47 万元，原因是支出抚恤金及相关追加项目费用。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 159.73 万元，占66 %，其中：工资福利支出55.4万元，对个人和家庭的补助支出 101.72万元，商品和服务支出 2.59 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出72.18  万元，占 31 %，主要支出项目有接待经费、侨联联络工作经费、办公楼层修缮经费、联络接待及走访慰问贫困归侨侨眷经费、拍卖车辆有关手续费用及补充费用及补充办公经费等等。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 7.29万元，比2015年决算数减少 0.14万元，比2016年预算减少 2.4 万元，原因是增加项目经费。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为   1个、 1 人次，因公出国（境）费支出 0.53万元，比2015年决算数增加 0.53 万元，比2016年预算数减少1.4 万元，原因是缩少开支。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.53万元，主要用于赴香港参加侨媛会庆祝香港回归十九周年暨第二届董事会就职典礼费用。（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于0；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于0。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.42万元，比2015年决算数减少  0.2万元，比2016年预算数减少 0.27 万元，原因是缩少开支。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0  万元；（2）公务车保有量    辆，全年运行维护费支出 1.42万元，平均每辆 1.42 万元。

3.公务接待批次 24批，人数 270人，公务接待费支出    5.34万元，比2015年决算数增加/减少 0万元，比2016年预算数减少0.66万元，原因是缩少开支。主要用于春节接待泰国侨领慰问和拜访参加联谊会活动，两会期间拜访侨领，接待泰国青年商会，春节、中秋慰问贫困归侨、侨眷 ，拜访回乡观光的香港桐乡和同胞。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 2.61万元，比2015年增加0.66 万元，原因是2016年增拨公务交通补贴。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出    0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0辆、一般公务用车 1  辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车    辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到0 %。

共组织对“XXX”等0 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0  万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。