目  录

第一部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门概况
    一、部门职能
    二、部门预算单位构成
第二部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门2018年部门预算情况说明
    一、收支预算说明
    二、“三公经费”说明
    三、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门2018年部门预算表
    表1  财政拨款收支总体情况表
    表2  一般公共预算支出情况表
    表3  一般公共预算基本支出情况表
    表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表
    表5  政府性基金预算支出情况表
    表6  部门预算基本支出明细表
    表7  部门预算项目支出明细表
    表8  部门收支总体情况表
    表9  部门收入总体情况表
    表10 部门支出总体情况表


第一部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门概况

一、部门职能
    （一）本部机构基本情况
     1、 部门机构设置、职能
     中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会列入部门预算编制的单位共有1个，是：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会（本级）。
     主要职责是：
     ①、贯彻执行党的方针、政策；规划区直机关党的建设，并组织实施。
     ②、领导区直机关、企事业单位党的工作，抓好党的思想、组织、作风、制度建设。
     ③、指导区直机关、企事业单位党组织、党员和干部职工学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平理论和 “三个代表”重要思想；指导党员教育管理和党员干部、入党对象的培训工作。
     ④、指导区直机关、企事业单位党组织做好党员和干部职工的思想政治工作。
     ⑤、指导区直机关、企事业单位党组织实施对党员的监督；指导、督促区直机关、企事业单位落实党员领导干部民主生活会制度，检查中心组学习情 况；向区委反映区直单位领导班子和领导干部的情况，对领导班子的建设提出建议。
     ⑥、按权限审批区直单位党组织的设置、撤销，做好党组织领导班子成员的考核、任免工作；负责审批吸收新党员和预备党员转正工作。
     ⑦、领导区直机关党的纪律检查和行政监察工作；按规定权限审议、审批区直单位党员和行政监察对象违纪的处分决定。
     ⑧、指导区直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作；配合组织人事部门做好对区直机关行政干部的考核、考察和民主评议工作。
     ⑨、负责党代会区直代表选举工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。
     ⑩、完成区委交办的其他任务。
     2、 人员情况
     中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会共有财政拨款在职人员10人，其中：行政机关在职人数10人；退休人员10人。
二、部门预算单位预算构成
     按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门2018年部门预算的编制范围包括（本部）等1家单位，相关数据包括本部及所属共 1家单位的全部汇总收入和支出预算。



第二部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
    （一）收入预算说明
     2018年收入预算145.72万元，比2017年预算数减少54.17942万元，原因是控制退休人员参加社会保险并轨发放退休金。其中：财政拨款收入145.72万元（预算拨款145.72万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数或减少54.17942万元，原因是退休人员参加社会保险并轨发放退休金；其他收入0万元。
    （二）支出预算说明
      2018年支出预算145.72万元，比2017年预算数减少54.17942万元，原因是退休人员参加社会保险并轨发放退休金。其中：财政拨款支出145.72万元（预算拨款145.72万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算120.72万元，项目支出预算25 万元。
二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
    2018年“三公”经费预算数2.5万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：没有人员出国（境）； 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2.5万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：厉行节约；公务接待费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：没有公务接待。
三、其他事项说明
    （一） 机关运行经费预算说明
     2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算38.384万元 ，比2017年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是：厉行节约。
    （二） 关于政府采购预算说明
     2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    （三）国有资产占用情况说明
     区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况没有购置车辆计划。
   （四）预算绩效管理工作情况说明
    2018年实行绩效目标管理的项目0个。主要民生项目包括：无，绩效目标：无; 重点支出项目包括：无，绩效目标：无。

第三部分   专业名词解释
     财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
     财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
    “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
     机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、电费、差旅费等等。

附件 第四部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会部门2018年部门预算表.xls

2018年440513_141部门预算

                                                                             中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

                                                                                     2018年2月6日