汕头市潮阳区人民代表大会常务

委员会办公室2018年预算公开

 

 

 

 

二○一八年

 

 

 

目录

 

第一部分  汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分  汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

 

 

第一部分  汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会

                      办公室概况

 

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室预算编制范围的单位有1个。

汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：协助人大常委会做好工作，推动“一府两院”改进依法行政和发挥人大代表监督作用，认真做好人代会工作，组织人大代表及干部培训、视察等工作，组织带领机关干部职工认真执行区委的工作部署及任务，抓好机关的思想政治教育和业务学习，负责机关岗位责任制和各项规章制度的实施，发挥人大在监督制约、依法决策等方面的职能作用。

 

2.人员情况

汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室本部共有财拨在职人员20人，其中：行政机关在职人数20人，事业在职人数0人；离退休人数20人，其中：离休人员2人，退休人员18人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算的编制范围包括：汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室等1家等单位，相关数据包括本部共1家单位的全部汇总收入和支出预算。

 

第二部分 汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算532.19万元，比2017年预算数增加15.72万元，原因是增加人大代表履职补贴。。其中：财政拨款收入532.19万元（预算拨款532.19万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数增加15.72万元，原因是增加人大代表履职补贴；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算532.19万元，比2017年预算数增加15.72万元，原因是增加人大代表履职补贴。其中：财政拨款支出532.19万元（预算拨款532.19万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算282.19万元，项目支出（含建设项目）预算250万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数7.5万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：年度预算没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费   7.5万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费7.5万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：公车改革政策的实行及控制各项支出；公务接待费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：年度预算没有公务接待费用。

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算17万元 ，比2017年减少1.7万元，降低9%。主要原因是：严格执行只减不增。

（二） 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算没有安排购置车辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 0 个，主要民生项目包括：无，绩效目标：无; 重点支出项目包括：无，绩效目标：无。

第三部分   专业名词解释

 

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。

 

相关附件：

• 汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算表.xls
• 2018年440513_121部门预算.pdf