目录

第一部分潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会部门概况

一、部门职能

（一）部门机构设置、职能、主要职责

 根据汕头市潮阳区机构编制委员会《关于印发汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（潮阳机编[2013]3号）精神,设立汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会。管委会内设综合办公室、安全环保办公室、产业建设办公室、财务办公室4个机构，下设汕头市潮阳区循环经济服务中心，属公益一类事业单位。

汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关法律法规和政策，执行上级政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定；

2、依据省循环经济发展规划，编制符合贵屿循环经济产业发展的园区经济社会发展计划、产业发展规划，会同贵屿镇编制、修编总体规划及涉及园区地块控制性详细规划，负责组织、编制园区内修建性详细规划及各项专项规划工作，经批准后组织实施，并报区政府授权、委托部门备案；

3、负责入园企业的环保安全生产资质审查，及园区内各类投资项目的行政审批、核准和备案工作，并报区政府授权、委托部门备案；

4、会同有关部门负责对贵屿辖区内的循环经济产业实行圈区化管理，分期分批组织符合入园条件企业进驻园内，实现“集中拆解、集中治污”目标；

5、负责组织园区重大项目的可研、环评、申报、立项等前期工作，以及园区内各类项目有关资质、专项资金的申报；

6、负责园区的规划、财政、建设、审计、劳动、人事、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作；

7、负责规划、建设、管理园区的各类公共基础设施和房产开发、市政及园林绿化等工作；

8、负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作；

9、协助督促、指导贵屿循环经济产业环境综合整治；

10、负责园区综合管理、协调和服务等工作；

11、接受区政府授权、委托部门的指导和监督；

12、完成上级交办的其他事项。

（二）人员构成情况

核定管委会行政编制9名，其中：主任1名，副主任2名，内设机构主任3名、分局局长1名。核定循环经济服务中心事业编制7名，其中：主任1名，副主任1名。2017年末实有在编人员7人，其中行政人员6人，比去年增加1人，新增人员为新招考公务员，事业单位1人，比去年减少2人，减少人员为调离本单位。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会2018年部门预算的编制范围包括：潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会、汕头市潮阳区贵屿循环经济服务中心等 2 家单位，相关数据包括本部及所属共  2 家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会2018年部门  预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 1579.38 万元，比2017年预算数增加1463.89 万元，原因是增加园区建设资金贷款利息1500万元 。其中：财政拨款收入1579.38万元（预算拨款 79.38    万元，非税拨款  0  万元，政府性基金预算拨款 1500 万元，财政专户拨款 0 万元），比2017年预算数增加1463.89万元，原因是增加园区建设资金贷款利息1500万元；其他收入  0 万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算1579.38万元，比2017年预算数增加1463.89万元，原因是增加园区建设资金贷款利息1500万元 。其中：财政拨款支出 1579.38 万元（预算拨款 79.38   万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 1500  万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 79.38   万元，项目支出（含建设项目）预算 1500 万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 2.7 万元，比2017年预算数减少 17.8 万元。其中：因公出国（境）费  0  万元； 公务用车购置及运行费  2.7 万元，包括公务用车购置费     万元和公务用车运行费 2.7 万元，比2017年预算数减少6.3   万元，主要原因是：本单位资金没有列入；公务接待费       0万元，比2017年预算数减少 11.5 万元，主要原因是：本单位资金没有列入。

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算79.38万元 ，比2017年增加5.18万元，增长6.98%。主要原因是：增加人员工资津贴 。

（二） 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算没有安排购置车辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 0 个。

第三部分   专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括包括人员工资福利及办公经费。

第四部分潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会2018年部门预算表