目录

第一部分 汕头市潮阳区教育局概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市潮阳区教育局2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市潮阳区教育局2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市潮阳区教育局概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

    潮阳区教育局部门机构设置有监察室、人事股、秘书股、体育卫生与艺术教育股、督导室、德育股、基础教育股、计划财务股、教仪站、招生办、教研室。 

潮阳区教育局部门职能：

（1）贯彻执行国家、省、市和区有关教育方针政策和法律法规，起草有关规范性文件并组织实施。

（2）组织拟订教育改革与发展的规划和年度计划，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整；负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（3）负责区级教育经费筹措管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；监督、统计教育财政的投入、执行和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作；代管区教育基金会日常工作。

（4）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育；负责推进义务教育均衡发展、高中阶段教育协调发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（5）负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作；指导全区成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

（6）负责指导各级各类学校思想政治、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全教育、教育教学研究和改革及教育信息化实施工作。

（7）统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（8）牵头负责监督检查全区各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作；依法组织教育执法，督导、检查各地履行教育职责，推进义务教育均衡发展和普及高中阶段教育；负责组织和指导中等及中等以下学校教育督导检查和验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（9）负责规划、指导各级各类学校教师队伍建设工作；负责教师继续教育、招聘、调配、晋升工作；指导实施各级各类教师资格制度；负责教师初级职称评审和初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；指导教育系统人事制度改革等工作。

（10）会同有关部门审核并组织实施高中阶段学校招生计划，组织和指导教育考试招生工作和各级各类学校学生学籍管理工作。

（11）负责规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（12）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

2. 人员情况

汕头市潮阳区教育局（含下属单位）共有财拨在职人员16762人，其中：行政机关在职人数 28人，事业在职人数 16734人；离退休人数 4820人，其中：离休人员 38人，退休人员4782人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 汕头市潮阳区教育局2018年部门预算的编制范围包括：            汕头市潮阳区教育局（本部）、潮阳区文光教育组 等      35家单位，相关数据包括本部及所属共35家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 汕头市潮阳区教育局2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 206142.91万元，比2017年预算数减少 17737.98 万元，原因是 上级专项等预算资金收入减少。其中：财政拨款收入161026.17万元（预算拨款 160952.17万元，非税拨款 74万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款11599.78万元），比2017年预算数减少 59854.72  万元，原因是上级专项等预算资金收入减少 ；其他收入 0 万元。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

（二）支出预算说明

2018年支出预算 206142.90万元，比2017年预算数增减少 17737.98万元，原因是上级专项等预算资金支出减少。其中：财政拨款支出 161026.17万元（预算拨款160952.17万元，非税拨款  74 万元，政府性基金拨款  0  万元，财政专户拨款11599.78万元）。按用途划分，基本支出预算 151847.19万元，项目支出（含建设项目）预算 54295.71 万元。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数19.55万元，比2017年预算数增加 1.07 万元。其中：因公出国（境）费 0万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是：没有因公出国（境）开支 ； 公务用车购置及运行费 16 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 16 万元，比2017年预算数增加  0.5  万元，主要原因是：车辆老化维修费用增加；公务接待费 3.55 万元，比2017年预算数增加 0.57万元，主要原因是：教育创均、创现等工作业务增加。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算39.15万元 ，比2017年减少9.1万元，降低18.86%。主要原因是：严格控制、节约机关运行经费开支。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

（二） 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额9412.9万元，其中：政府采购货物预算6593.26万元、政府采购工程预算2819.64万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况……。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 0 个，主要民生项目包括：……，绩效目标：……; 重点支出项目包括：……，绩效目标：……。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 汕头市潮阳区教育局2018年部门预算表