目录

第一部分 潮阳区科协概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 潮阳区科协2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 潮阳区科协2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 潮阳区科协概况

一、部门职能

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区科学技术协会列入部门预算编制的单位共有2个，分别是：汕头市潮阳区科学技术协会和汕头市潮阳区科协培训中心。

汕头市潮阳区科学技术协会的主要职责是：潮阳区科学技术协会是潮阳区科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。区科协内设3个部（室），主要任务是：开展学术交流，促进学科发展；普及科学知识，提高全民科学素质；联系和服务科技工作者，举荐科技人才等。

（二）人员情况

汕头市潮阳区科学技术协会共有财政拨款在职人员13人，其中：行政机关在职人数7人；事业在职人数6人；退休人员5人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,潮阳区科协2018年部门预算的编制范围包括汕头市潮阳区科学技术协会和汕头市潮阳区科协培训中心的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 潮阳区科协2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算403.71万元，其中：财政拨款收入403.71万元（预算拨款403.71万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数增加  253.66万元，原因是2018年将科普专项经费列入我单位预算；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算403.71万元，比2017年预算数增加  253.66万元，原因是2018年将科普专项经费列入我单位预算。其中：财政拨款支出403.71万元（预算拨款403.71万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算135.21万元，项目支出预算268.5万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数4.6万元，与2017年预算数持平。其中：因公出国（境）费   0  万元，与2017年预算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费； 公务用车购置及运行费  4 万元，包括公务用车购置费   0 万元和公务用车运行费  4 万元，与2017年预算数持平，主要原因是：我单位科普下乡工作较多，公务用车运行费已尽量节约；公务接待费  0.6  万元，与2017年预算数持平，主要原因是：为开展科普工作，需预算公务接待费。

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2018年区科协的机关运行经费财政拨款预算135.21万元 ，比2017年增加122.61万元，增长973%。主要原因是2018年机关运行经费支出口径调整，增加了工资、津贴、奖金等项目。

（二）关于政府采购预算说明

2018年我单位政府采购预算总额23.4万元。

2017年本部门各单位政府采购预算总额23.4万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算20.4万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆为0。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目  0 个，没有主要民生项目和重点支出项目。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

机关行政经费：包含（1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出：具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。

科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。区科协涉及2个款级支出科目：

一、 科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支出。

1、   行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、   其他科学技术管理事务支出：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二、 科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。区科协主要涉及1个项级科目支出：科普活动。科普活动：反映用于开展科普活动的支出。