目录

第一部分 XX部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 XX 部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 XX部门2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 区侨联部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

（一）         部门机构设置、职能

汕头市潮阳区归国华侨联合会（简称：汕头市潮阳区侨联）是区委直接领导由归侨侨眷组成的人民团体，是潮阳区政协的组成单位，是党和政府联系全区广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，也是党和政府在新时期开展对归侨、侨眷和海外侨胞工作的重要部门。依照《中华全国归国华侨联合会章程》积极履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四大职能，具有涉外性、民间性、统战性、群众性和对外联系广泛的独特优势和作用。

（二）         人员构成情况

本单位系参照公务员法管理的正科级事业单位，根据三定方案，编制数6名。本年度列入部门决算由财政供给的在职人员7名，离退休人员15名。

（三）         预算年度的主要工作任务

积极促进海外侨胞和家乡进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来潮阳投资提供服务；弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在家乡兴办文教卫生和其他社会公益事业，做好我区侨界困难群众的帮扶慰问工作。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,XX部2018年部门预算的编制范围包括：      0   （本部）、    0 、等   1   家单位，相关数据包括本部及所属共   家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 区侨联2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 110.48万元，比2017年预算数减少55.97万元，原因是退休人员工资归属社保局发放。其中：财政拨款收入110.48万元（预算拨款110.48万元，非税拨款 0万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元），比2017年预算数减少 55.97万元，原因是 退休人员工资归属社保局发放；其他收入 0万元。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

（二）支出预算说明

2018年支出预算110.48万元，比2017年预算数减少     55.97万元，原因是同上 。其中：财政拨款支出110.48万元（预算拨款110.48万元，非税拨款0 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算 95.48万元，项目支出（含建设项目）预算15  万元。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 9.7万元，比2017年预算数增加（或减少）  0 万元。其中：因公出国（境）费2      万元，比2017年预算数增加（或减少） 0万元，主要原因是： 0 ； 公务用车购置及运行费 1.7 万元，包括公务用车购置费0 万元和公务用车运行费 1.7万元，比2017年预算数增加（或减少） 0万元，主要原因是：0；公务接待费       6万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是：  0  。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算9.66万元 ，比2017年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是： 0   。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

（二） 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况0。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 0个，主要民生项目包括：0，绩效目标：0; 重点支出项目包括：0，绩效目标：0。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。