目录 

      第一部分 区行政办部门概况
      一、部门职能
      二、部门预算单位构成
      第二部分 区行政办部门2018年部门预算情况说明
      一、收支预算说明 
      二、“三公经费”说明 
      三、其他事项说明
      第三部分 专业名词解释
      第四部分 区行政办部门2018年部门预算表
      表1  财政拨款收支总体情况表
      表2  一般公共预算支出情况表
      表3  一般公共预算基本支出情况表
      表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表
      表5  政府性基金预算支出情况表
      表6  部门预算基本支出明细表
      表7  部门预算项目支出明细表
      表8  部门收支总体情况表
      表9  部门收入总体情况表
      表10 部门支出总体情况表


                                             第一部分 区行政服务中心管理办公室部门概况

      一、部门职能
    （一）机构基本情况
     汕头市潮阳区行政服务中心管理办公室为正科级公益一类事业单位，归口潮阳区人民政府办公室管理。其主要职责是：
     1、组织开展全区综合性政务服务工作，负责区行政服务中心的规划、建设、管理和监督；
     2、负责网上办事分厅的建设和管理，承担区政府门户网站的政府信息公开工作，承接市12345热线转办事项；
     3、负责企业投资管理服务工作等。
    （二）人员情况
     汕头市潮阳区行政办截止2017年12月共有工作人员20人。其中，财政拨款公益一类事业在职人数13人，财政经费补助原招商局聘用人员6人，政府购买服务人员1人。

                                            第二部分 区行政服务中心管理办公室2018年部门预算情况说明 

      一、收支预算情况说明
    （一）收入预算说明
     2018年收入预算  239.39   万元，比2017年预算数减少 26  万元，原因是 招商引资职能划归经信局，我办减少招商引资专项经费 。其中：财政拨款收入  239.39  万元（预算拨款 239.39   万元，非税拨款  0  万元，政府性基金预算拨款 0   万元，财政专户拨款   0  万元），比2017年预算数减少  26  万元，原因是招商引资职能划归经信局，我办减少招商引资专项经费 ；其他收入 0   万元。
    （二）支出预算说明
    2018年支出预算  239.39  万元，比2017年预算数增减少 26  万元，原因是  招商引资职能划归经信局，我办减少招商引资专项经费  。其中：财政拨款支出  239.39  万元（预算拨款  239.39  万元，非税拨款  0   万元，政府性基金拨款   0   万元，财政专户拨款  0  万元）。按用途划分，基本支出预算  84.53  万元，项目支出（含建设项目）预算 154.86 万元。
     二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
     2018年“三公”经费预算数   2.25   万元，比2017年预算数减少  5  万元。其中：因公出国（境）费   0   万元，比2017年预算数增加  0   万元， 公务用车购置及运行费   0  万元，包括公务用车购置费  0   万元和公务用车运行费  0  万元，比2017年预算数增加（或减少） 0万元，主要原因是我办没有公务用车；公务接待费 1.5  万元，比2017年预算数减少5万元，主要原因是：单位职能规划变动，拟减少公务接待费用。
     三、其他事项说明
    （一） 机关运行经费预算说明
2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算154.86万元 ，比2017年减少19.76万元，降低0.11%。主要原因是：   招商引资职能划归经信局，我办减少招商引资专项经费  。
    （二） 关于政府采购预算说明
2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
    （三）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，我办没有公务车辆。2018年部门拟接收其他单位移交车辆一部。
    （四）预算绩效管理工作情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目  0   个。

                                                   第三部分   专业名词解释
     财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
     财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
    “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、公车运行维护费等……。

                                           第四部分 区行政服务中心管理办公室2018年部门预算表

      详见附件。