目录

第一部分 潮阳区机关事务管理局部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 潮阳区机关事务管理局2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 潮阳区机关事务管理局2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 潮阳区机关事务管理局部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能……

汕头市潮阳区机关事务管理局列入部门预算编制的单位共有1个，是汕头市潮阳区机关事务管理局，主要职能是：

（1）负责区党政机关大院内的规划建设及配套，公共事务管理、房产、财产的管理修缮，区五套班子领导和党政机关大院内的有关后勤管理和服务工作。

（2）负责制订机关事务管理工作的总体规划及各项管理制度并组织实施，围绕区委区政府各时期的中心任务做好机关事务管理工作，会同机关大院内各部门协调解决机关内部事务管理工作中存在的问题。

（3）负责党政机关大院内的供水、供电、消防等设施设备配套管理和维护工作。

（4）负责党政机关大院内的安全保卫、消防安全、车辆管理及秩序管理工作。

（5）负责党政机关大院内的园林绿化、公共场所及办公场地的花木管理、卫生保洁和节日环境布置工作。

（6）负责党政机关及区直有关部门召开的各种会议安排、服务等工作，做好全区性大型会议、活动的后勤服务工作。

（7）负责党政机关食堂的管理工作及接待服务工作。

（8）负责党政机关、五套班子信件外收发工作。

（9）完成区委、区政府领导交办的其他事项。

2. 人员情况……

汕头市潮阳区机关事务管理局共有财政拨款在职人数38人，退休人员19人。

（二）潮阳区机关事务管理局所属单位甲基本情况

1. 部门机构设置、职能……

2. 人员情况……

……

（三）潮阳区机关事务管理局所属单位乙基本情况

1. 部门机构设置、职能……

2. 人员情况……

……

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 潮阳区机关事务管理局2018年部门预算的编制范围包括： 本部等 1 家单位，相关数据包括本部及所属共1家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 潮阳区机关事务管理局2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 904.32万元，比2017年预算数增加 58.32万元，原因是区党政机关食堂更新厨房设备和升级设施设备。其中：财政拨款收入904.32万元（预算拨款 904.32万元，非税拨款 0万元，政府性基金预算拨款 0万元，财政专户拨款 0万元），比2017年预算数增加58.32 万元，原因是 区党政机关食堂更新厨房设备和升级设施设备；其他收入0万元。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

（二）支出预算说明

2018年支出预算904.32万元，比2017年预算数增加58.32万元，原因是区党政机关食堂更新厨房设备和升级设施设备。其中：财政拨款支出904.32 万元（预算拨款904.32万元，非税拨款0 万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算 367.92万元，项目支出（含建设项目）预算 536.40万元。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 0万元，比2017年预算数增加（或减少） 0万元。其中：因公出国（境）费 0万元，比2017年预算数增加（或减少） 0万元，主要原因是：无因公出国（境）； 公务用车购置及运行费 0万元，包括公务用车购置费 0万元和公务用车运行费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： 无公车；公务接待费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是：无公务接待。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算904.32万元 ，比2017年增加58.32万元，增长6.9%。主要原因是：区党政机关食堂更新厨房设备和升级设施设备。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

（二） 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况为0辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 0 个，主要民生项目包括：……，绩效目标：……; 重点支出项目包括：……，绩效目标：……。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。

第四部分 潮阳区机关事务管理局2018年部门预算表