目录

第一部分 区委办概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 区委办2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 区委办2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 区委办概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1、部门机构设置、职能

中共汕头市潮阳区委办公室列入部门预算编制根据汕头市机构编制委员会《关于印发<汕头市潮阳区区级党政机构改革方案>的通知》(汕机编〔2003〕22号)和潮阳区机构编制委员会《关于印发<汕头市潮阳区区级党政机构设置方案实施意见>的通知》(潮阳机编〔2003〕1号)，设置中共潮阳区委办公室。区委办公室机要局、区委保密委员会办公室(区国家保密局)、区委政策研究室（科级）、区信访局（科级）为区委办公室内设机构，对外挂牌。中共潮阳区委办公室是区委的日常办事机构。

主要职责：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，落实区委工作部署并组织有关实施工作。二是负责处理区委日常文书，上级和本级党委重要工作部署贯彻落实的督促检查及区委领导批示的协调、转达和催办、落实，受理人民群众的来信来访，区委各种会议、活动的筹办工作和区委领导参加重要活动的组织安排。三是根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担区委文件、文稿的起草、审核、印发工作。四是负责区委部分领导和区委办公室离退休人员的生活服务及区委办公室的财务、审计、房产、基建工作。五是承担区农村工作重大问题的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务职能。六是承办区委和上级有关部门交办的其他事项。七是组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。根据上述职能，区委办公室设置5个职能股、室，分别为秘书股、资料股、信息股、区委督查室、行政股，有5个内设机构对外挂牌单位，分别是中共潮阳区委机要局、中共潮阳委保密委员会办公室（加挂区国家保密局）、中共潮阳区委政策研究室、潮阳区信访局、中共潮阳区委全面深化改革领导小组办公室，有1个下属单位，为机关自动化服务中心。

2、人员情况

    汕头市潮阳区委办公室共有财政拨款在职人员44人，其中：行政机关在职人数40人；事业在职人数4人；离退休人员26人，其中：离休人员1人，退休人员25。

（二）XX所属单位甲基本情况

1. 部门机构设置、职能……

2. 人员情况……

（三）XX所属单位乙基本情况

1. 部门机构设置、职能……

2. 人员情况……

……

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 区委办公室2018年部门预算的编制范围包括： 区委办公室、 区关工委（非常设机构）、等  2  家单位全部收入和支出。

第二部分 区委办2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算  743.35  万元，比2017年预算数减少 41.65 万元，原因是 履行节约开支 。其中：财政拨款收入 743.35 万元（预算拨款 743.35 万元，非税拨款 0万元，政府性基金预算拨款  0  万元，财政专户拨款  0  万元），比2017年预算数增加（或减少）    万元，原因是      ；其他收入     万元。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

（二）支出预算说明

2018年支出预算 743.35 万元，比2017年预算数减少 41.65 万元，原因是 履行节约开支 。其中：财政拨款支出 743.35 万元（预算拨款 743.35 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0  万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 555.35 万元，项目支出（含建设项目）预算 188 万元。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 25 万元，比2017年预算数增加 4 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是：       ； 公务用车购置及运行费 25 万元，包括公务用车购置费 0元和公务用车运行费 25万元，比2017年预算数增加 4 万元，主要原因是： 2017年申报车辆经费出错 ；公务接待费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是：         。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算743.35万元 ，比2017年减少41.65万元，降低5.31%。主要原因是： 节约开支 。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

（二） 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额XX万元，其中：政府采购货物预算XX万元、政府采购工程预算 XX万元、政府采购服务预算XX万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副处级及以上领导用车1辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况……。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 0 个，主要民生项目包括：……，绩效目标：……; 重点支出项目包括：……，绩效目标：……。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分  区委办2018年部门预算表