目  录　　　

　　　第一部分 中共汕头市潮阳区委党史研究室、汕头市潮阳区地方志办公室部门概况
　　　一、部门职能
　　　二、中共汕头市潮阳区委党史研究室、汕头市潮阳区地方志办公室部门预算单位构成
　　　第二部分 中共汕头市潮阳区委党史研究室、汕头市潮阳区地方志办公室部门2018年部门预算情况说明
　　　一、收支预算说明
　　　二、“三公经费”说明
　　　三、其他事项说明
　　　第三部分 专业名词解释
　　　第四部分 中共汕头市潮阳区委党史研究室、汕头市潮阳区地方志办公室2018年部门预算表
　　　表1  财政拨款收支总体情况表
　　　表2  一般公共预算支出情况表
　　　表3  一般公共预算基本支出情况表
　　　表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　　表5  政府性基金预算支出情况表
　　　表6  部门预算基本支出明细表
　　　表7  部门预算项目支出明细表
　　　表8  部门收支总体情况表
　　　表9  部门收入总体情况表
　　　表10 部门支出总体情况表
　　　
　　　
第一部分  部门概况
　　　
　　　一、部门职能
　　　（一）本部机构基本情况
　　　1. 部门机构设置、职能。中共汕头市潮阳区委党史研究室、汕头市潮阳区地方志办公室列入部门预算编制范围的单位共有1个。两块牌子，一套人员，为参公管理正科级事业单位，赋予行政管理职能，归口中共汕头市潮阳区委办公室管理。主要职能是：指导和协调全区党史、地方志资料征集、整理、研究、编纂工作，承担史志资料的征集编纂研究宣传与编修志书。
　　　2. 人员情况。现在职人员16名，退休人员10名，城市户口遗属供养人员1名。公务用车定编实有数1辆
　　　二、部门预算单位预算构成
　　　按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,中共汕头市潮阳区委党史研究室、汕头市潮阳区地方志办公室2018年部门预算的编制范围包括：中共汕头市潮阳区委党史研究室、汕头市潮阳区地方志办公室（本部）1家单位，相关数据包括本部共1家单位的全部汇总收入和支出预算。
　　　
第二部分  2018年部门预算情况说明

　　　一、收支预算情况说明
　　　（一）收入预算说明
　　　2018年收入预算243.58万元，比2017年减少28.42万元，原因是退休人员参加社会保险并轨发放退休金。其中：财政拨款收入243.58万元（预算拨款243.58万元，非税拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，财政专户拨款0 万元），比2017年预算数减少28.42万元，原因是退休人员参加社会保险并轨发放退休金；其他收入0 万元。
　　　（二）支出预算说明
　　　2018年支出预算243.58万元，比2017年预算数减少28.42万元，原因是退休人员参加社会保险并轨发放退休金。其中：财政拨款支出243.58万元（预算拨款243.58万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款0 万元）。按用途划分，基本支出预算178.58万元，项目支出（含建设项目）预算65万元。
　　　二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
　　　2018年“三公”经费预算数2.7万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：厉行节约 ； 公务用车购置及运行费1.7万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费1.7万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：厉行节约；公务接待费1万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：编写《中共潮阳地方史（第二卷1949～1978）》期间，需邀请专家、有关单位、部门进行评议、审稿。
　　　三、其他事项说明
　　　（一） 机关运行经费预算说明
　　　2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算178.58万元 ，比2017年减少28.08万元，降低14%。主要原因是：退休人员参加社会保险并轨发放退休金。
　　　（二） 关于政府采购预算说明
　　　2018年本部门各单位政府采购预算总额27万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算27万元。
　　　（三）国有资产占用情况说明
　　　市直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况:无。
　　　（四）预算绩效管理工作情况说明
　　　2018年实行绩效目标管理的项目0个，主要民生项目包括：无，绩效目标：无; 重点支出项目包括：无，绩效目标：无。
　　　
第三部分  专业名词解释

　　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
　　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
　　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
　　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括：（1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房公积金、遗属人员补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他退休人员经费等支出；二是包括办公及印刷费、电费、邮电费、交通费、差旅费、福利费、其他交通补贴等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出：具体包括招待费、公务用车运行维护费等。
　　附件：第四部分 2018年部门预算表.xls　

2018年440513_123部门预算　　　

　　　
　　　
　中共汕头市潮阳区委党史研究室
　汕头市潮阳区地方志办公室
　2018年2月5日