附件1

 

 

 

 

 

潮阳区供销合作联社2018年

预算公开

 

 

 

 

二○一八年

 

 

目录

 

第一部分汕头市潮阳区供销合作联社部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分汕头市潮阳区供销合作联社2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分汕头市潮阳区供销合作联社2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

 

 

第一部分 汕头市潮阳区供销合作联社部门概况

 

一、部门职能

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区供销合作联社列入部门预算编制的单位共有一个，即汕头市潮阳区供销合作联社。

汕头市潮阳区供销合作联社的主要职责是：①研究制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，并组织指导实施；②按照区政府授权对全区重要农业生产资料和农副产品经营进行组织，协调管理及做好区政府下达化肥、农药、三防物资的储备工作；③指导全区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，组织开拓城乡市场，开展对外贸易；④宣传贯彻党和政府的方针，政府以及上级社的工作部署，依法治社，加强精神文明建设。下设置5个股室，即：秘书股、人事股（与纪检、监察合署）、财会股（与审计股合署）、基层股、社员股金管理股。

（二）人员情况

汕头市潮阳区供销合作联社共有财政拨款在职人员14人，其中：行政机关在职人数10人；事业在职人数4人；离退休人员38名，其中：离休人员4人，退休人员34人。

 

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市潮阳区供销合作联社部门2017年部门预算的编制范围包括：  汕头市潮阳区供销合作联社1家单位全部收入和支出。

 

 

 

第二部分 汕头市潮阳区供销合作联社部门2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算480.37万元，比2017年预算数减少188.88万元，原因是 减少退休费由社保局统一发放等 。其中：财政拨款收入480.37万元（预算拨款480.37万元，非税拨款    万元，政府性基金预算拨款    万元，财政专户拨款     万元），比2017年预算数增加（或减少）    万元，原因是      ；其他收入    万元。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

（二）支出预算说明

2018年支出预算480.37万元，比2017年预算数减少188.88万元，原因是减少退休费由社保局统一发放等。其中：财政拨款支出480.37万元（预算拨款480.38万元，非税拨款     万元，政府性基金拨款      万元，财政专户拨款    万元）。按用途划分，基本支出预算    万元，项目支出（含建设项目）预算    万元。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数3.86万元，比2017年预算数减少0.16万元。其中：因公出国（境）费   0   万元，比2017年预算数增加（或减少）   0  万元，主要原因是： 节约开支      ； 公务用车购置及运行费1.70万元，包括公务用车购置费  0   万元和公务用车运行费1.70万元，比2017年预算数增加（或减少）   0  万元，主要原因是：节约开支       ；公务接待费2.16万元，比2017年预算数减少0.16万元，主要原因是：节约接待餐费开支。

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算167.952万元 ，比2017年增加46.837万元，增长38.67%。主要原因是：离休人员工资列入本项目及人员增加相应增加公务交通补贴等。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

（二） 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况无。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个。

 

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。

 

第四部分 汕头市潮阳区供销合作联社2018年部门预算表

附件1-2：汕头市潮阳区供销合作联社2018年部门预算公开表.xls

相关附件：

• 2018年汕头市潮阳区供销合作联社预算公开报告 .pdf