一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

潮阳区纪委设置九个室：分别是办公室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室（举报中心）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室；设置十个派驻纪检组和区直纪工委。其职能是：

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实中央、省、市、区关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助区委抓好党风建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区政府各部门及其工作人员、各镇（街道）政府（办事处）及其领导成员、工作人员执行国家法律法规、政策、国民经济和社会发展计划及区政府决议的情况。

2.负责检查并处理区委、区政府各部门，各镇（街道）党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机构管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3.负责查处区政府各部门及其工作人员、各镇（街道）政府（办事处）及其领导成员、工作人员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

4.负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

5.负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；参与制定党内规范性文件。

6.负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

7.负责拟订全区预防腐败工作规划、方案并组织监督实施，建立健全预防腐败综合协调机制，统筹组织教育宣传、制度建设及监督等工作，推动全区惩治和预防腐败体系建设。

8.负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

9.会同区直各有关部门以及各镇（街道）党（工）委、政府（办事处）管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各镇（街道）纪（工）委书记、副书记的提名和考察工作，审核区直单位以及各镇（街道）纪检监察干部的人选，组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。

10.承办区委、区政府和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

（二）人员构成情况

汕头市潮阳区纪委共有财政拨款在职人员61人，其中：行政机关在职人数61人；离退休人员23人，其中：离休人员1人，退休人员22人。

（三）决算年度的主要工作任务

潮阳区纪委的工作任务是加强反腐倡廉和党风廉政建设。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2017年收入决算1343.83万元，比2016年决算数增加24.14万元，原因是人员增加及上级补助经费。其中：财政拨款收入1231.15万元，比2017年预算数增加153.9万元，原因是人员增加及上级补助经费。

（二）支出决算说明

2017年支出决算1216.02万元，比2016年决算数增加142.98万元，原因是人员增加及办公用房维修改造项目支出。其中：财政拨款支出1216.02万元，比2017年预算数增加142.98万元，原因是人员增加及办公用房维修改造项目支出。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出1216.02万元，占100%，其中：工资福利支出206.84万元，对个人和家庭的补助208.08万元，商品和服务支出206.84万元，其他资本性支出等支出93.89万元；项目支出0万元，占0%。

（三）“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费财政拨款支出15.2万元，比2016年决算数减少11.31万元，比2017年预算数减少22.8万元，原因是严格规范公务用车管理。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2016年决算数增加/减少0万元，比2017年预算数增加/减少0万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.69万元，比2016年决算数减少14.83万元，比2017年预算数减少23.17万元，原因是严格规范公务用车管理。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量5辆，全年运行维护费支出11.69万元，平均每辆2.34万元。

3.公务接待批次45批，人数377人，公务接待费支出3.51万元，比2016年决算数增加3.51万元，比2017年预算数增加3.51万元，原因是原接待事宜由区政府接待办负责，自2017年5月起，由单位自行处理。主要用于上级纪委办案接待餐费和住宿费用。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出300.73万元，比2016年增加84.95万元，增长39.37%，原因是人员及办案数量增加，经费支出增加。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0   辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到 0%。

共组织对“XXX”等0个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

潮阳区纪委办公室

2018年7月27日